目 录
第一部分 邵阳市北塔区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实‘负责全区疫苗使用管理，组织好似是免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（二）负责实施全区传染病、慢性非传染病的防治规划。
（三）负责中毒事故等公共卫生突发事件的现场流行病学、卫生学调查，采样检验和预防控制工作。
（四）负责健康相关场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生评价。
（五）承担有关部门的卫生检测任务。
（六）负责全区健康教育及疾病预防控制知识的普及及宣传工作等。
（七）负责全区幼儿园和学校新生入校结核病初筛工作。
（八）指导全区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防疫病工作，对从事疾病预防控制相关工作人员的人员进行培训。
（九）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡（街道）、村和有关部门收集、报告疫情。
（十）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（十一）负责全区的免疫规划及全区的入托、入学儿童预防接种证查验工作。
（十二）负责全区的艾滋病防治工作及职业病防治工作。
（十三）完成区卫生健康局交办得其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区疾病预防控制中心内设机构包括：区疾病预防控制中心作为区卫生健康局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制14名，设主任1名。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区疾病预防控制中心无下属单位，因此，邵阳市北塔区疾病预防控制中心2022年单位决算即邵阳市北塔区疾病预防控制中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
899.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
280.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
872.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
280.25 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,179.34 |
本年支出合计 |
58 |
1,179.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,179.34 |
总计 |
62 |
1,179.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,179.34 |
899.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.25 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
872.59 |
872.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
70.28 |
70.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
786.85 |
786.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
543.11 |
543.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
215.35 |
215.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.25 |
||
|
22999 |
其他支出 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.25 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.25 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,179.34 |
1,179.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
872.59 |
872.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
70.28 |
70.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
786.85 |
786.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
543.11 |
543.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
215.35 |
215.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
280.25 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
280.25 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
280.25 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
899.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
872.59 |
872.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
899.09 |
本年支出合计 |
59 |
899.09 |
899.09 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
899.09 |
总计 |
64 |
899.09 |
899.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
899.09 |
899.09 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
872.59 |
872.59 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
70.28 |
70.28 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
786.85 |
786.85 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
543.11 |
543.11 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
215.35 |
215.35 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
177.41 |
302 |
商品和服务支出 |
637.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50.08 |
30201 |
办公费 |
9.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.28 |
30202 |
印刷费 |
29.99 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
82.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.47 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
7.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.64 |
30206 |
电费 |
1.61 |
31003 |
专用设备购置 |
75.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.63 |
30207 |
邮电费 |
0.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.72 |
|||