目 录
第一部分 邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规,拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
(二)综合管理城市建设和城建监察工作;研究提出新城发展规划,参与编制新城发展计划,负责城区基础设施建设管理,指导集镇扩建管理工作。
(三)负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施,全区住房保障规划的制度和落实,经济适用房和廉租住房的建设和管理。
(四)负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等),负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为,组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理,参与重点工程建设管理。
(五)负责区内的各类建设项目的报建审批,代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。
(六)依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金,具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。
(七)加强和推进建筑节能,负责和指导全区规划、建设和管理工作;负责城市标志性建筑的保护工作。
(八)研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划,负责建设职工队伍培训和继续教育。
(九)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
本部门共有编制人数18人,实有人数17人。内设股室6个(含1个副科级单位),分别为:办公室、工程建设股(加挂行政审批服务股牌子)、城乡建设股、工程监管股(加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子)、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。
(二)决算单位构成
邵阳市北塔区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总单位构成包括:1、邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门本级;2、邵阳市北塔区建筑工程管理站;3、邵阳市北塔区人民防空工程质量监督站。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,576.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
500.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
10.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
31.56 |
八、其他收入 |
8 |
213.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
260.57 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,500.25 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,222.31 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
213.91 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,290.66 |
本年支出合计 |
58 |
6,290.66 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
6,290.66 |
总计 |
62 |
6,290.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
6,290.66 |
6,076.75 |
|
|
|
|
213.91 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
20306 |
国防动员 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
2030603 |
人民防空 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
||
2070101 |
行政运行 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
260.57 |
260.57 |
|
|
|
|
|
||
21199 |
其他节能环保支出 |
260.57 |
260.57 |
|
|
|
|
|
||
2119999 |
其他节能环保支出 |
260.57 |
260.57 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
3,500.25 |
3,500.25 |
|
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,134.85 |
1,134.85 |
|
|
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
122.16 |
122.16 |
|
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,004.92 |
1,004.92 |
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
427.15 |
427.15 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
427.15 |
427.15 |
|
|
|
|
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,438.25 |
1,438.25 |
|
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,438.25 |
1,438.25 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2,222.31 |
2,222.31 |
|
|
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,208.81 |
2,208.81 |
|
|
|
|
|
||
2210108 |
老旧小区改造 |
1,948.52 |
1,948.52 |
|
|
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
260.29 |
260.29 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
213.91 |
|
|
|
|
|
213.91 |
||
22999 |
其他支出 |
213.91 |
|
|
|
|
|
213.91 |
||
2299999 |
其他支出 |
213.91 |
|
|
|
|
|
213.91 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
6,290.66 |
338.74 |
5,951.92 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
13.64 |
12.70 |
0.94 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.64 |
12.70 |
0.94 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.37 |
11.43 |
0.94 |
|
|
|
||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
20306 |
国防动员 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
2030603 |
人民防空 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
||
2070101 |
行政运行 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
260.57 |
|
260.57 |
|
|
|
||
21199 |
其他节能环保支出 |
260.57 |
|
260.57 |
|
|
|
||
2119999 |
其他节能环保支出 |
260.57 |
|
260.57 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
3,500.25 |
192.29 |
3,307.96 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,134.85 |
183.42 |
951.43 |
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
122.16 |
121.90 |
0.26 |
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.77 |
5.52 |
2.25 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,004.92 |
56.00 |
948.92 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
427.15 |
8.87 |
418.28 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
427.15 |
8.87 |
418.28 |
|
|
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,438.25 |
|
1,438.25 |
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,438.25 |
|
1,438.25 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2,222.31 |
13.50 |
2,208.81 |
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,208.81 |
|
2,208.81 |
|
|
|
||
2210108 |
老旧小区改造 |
1,948.52 |
|
1,948.52 |
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
260.29 |
|
260.29 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
213.91 |
40.28 |
173.63 |
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
213.91 |
40.28 |
173.63 |
|
|
|
||
2299999 |
其他支出 |
213.91 |
40.28 |
173.63 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,576.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13.64 |
13.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
500.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
10 |
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十、节能环保支出 |
42 |
260.57 |
260.57 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
43 |
3,500.25 |
3,000.25 |
500.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
44 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
45 |
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
47 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
49 |
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,222.31 |
2,222.31 |
|
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
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22 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
55 |
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24 |
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二十四、债务还本支出 |
56 |
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25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
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26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
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本年收入合计 |
27 |
6,076.75 |
本年支出合计 |
59 |
6,076.75 |
5,576.75 |
500.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
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|
总计 |
32 |
6,076.75 |
总计 |
64 |
6,076.75 |
5,576.75 |
500.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门:邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
5,576.75 |
298.46 |
5,278.29 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
13.64 |
12.70 |
0.94 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.64 |
12.70 |
0.94 |
||
2010301 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.37 |
11.43 |
0.94 |
||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |