2021年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门决算_区住建局

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2021年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门决算

时间： 2022-09-30 11:49 来源：北塔区住房和城乡建设局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

（二）综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

（三）负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

（四）负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

（五）负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

（六）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

（七）加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作。

（八）研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数18人，实有人数17人。内设股室6个（含1个副科级单位），分别为:办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总单位构成包括：1、邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门本级；2、邵阳市北塔区建筑工程管理站；3、邵阳市北塔区人民防空工程质量监督站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,576.75	一、一般公共服务支出	32	13.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.56
八、其他收入	8	213.91	八、社会保障和就业支出	39	22.98
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41	260.57
	11		十一、城乡社区支出	42	3,500.25
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,222.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	213.91
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,290.66	本年支出合计	58	6,290.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,290.66	总计	62	6,290.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,290.66	6,076.75					213.91
201	一般公共服务支出	13.64	13.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.64	13.64
2010301	行政运行	1.27	1.27
2010302	一般行政管理事务	12.37	12.37
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.56	31.56
20701	文化和旅游	31.56	31.56
2070101	行政运行	31.56	31.56
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
210	卫生健康支出	15.43	15.43
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51
211	节能环保支出	260.57	260.57
21199	其他节能环保支出	260.57	260.57
2119999	其他节能环保支出	260.57	260.57
212	城乡社区支出	3,500.25	3,500.25
21201	城乡社区管理事务	1,134.85	1,134.85
2120101	行政运行	122.16	122.16
2120102	一般行政管理事务	7.77	7.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.92	1,004.92
21203	城乡社区公共设施	427.15	427.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.15	427.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	1,438.25	1,438.25
2129999	其他城乡社区支出	1,438.25	1,438.25
221	住房保障支出	2,222.31	2,222.31
22101	保障性安居工程支出	2,208.81	2,208.81
2210108	老旧小区改造	1,948.52	1,948.52
2210199	其他保障性安居工程支出	260.29	260.29
22102	住房改革支出	13.50	13.50
2210201	住房公积金	13.50	13.50
229	其他支出	213.91						213.91
22999	其他支出	213.91						213.91
2299999	其他支出	213.91						213.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,290.66	338.74	5,951.92
201	一般公共服务支出	13.64	12.70	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.64	12.70	0.94
2010301	行政运行	1.27	1.27
2010302	一般行政管理事务	12.37	11.43	0.94
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.56	31.56
20701	文化和旅游	31.56	31.56
2070101	行政运行	31.56	31.56
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
210	卫生健康支出	15.43	15.43
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51
211	节能环保支出	260.57		260.57
21199	其他节能环保支出	260.57		260.57
2119999	其他节能环保支出	260.57		260.57
212	城乡社区支出	3,500.25	192.29	3,307.96
21201	城乡社区管理事务	1,134.85	183.42	951.43
2120101	行政运行	122.16	121.90	0.26
2120102	一般行政管理事务	7.77	5.52	2.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.92	56.00	948.92
21203	城乡社区公共设施	427.15	8.87	418.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.15	8.87	418.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	1,438.25		1,438.25
2129999	其他城乡社区支出	1,438.25		1,438.25
221	住房保障支出	2,222.31	13.50	2,208.81
22101	保障性安居工程支出	2,208.81		2,208.81
2210108	老旧小区改造	1,948.52		1,948.52
2210199	其他保障性安居工程支出	260.29		260.29
22102	住房改革支出	13.50	13.50
2210201	住房公积金	13.50	13.50
229	其他支出	213.91	40.28	173.63
22999	其他支出	213.91	40.28	173.63
2299999	其他支出	213.91	40.28	173.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,576.75	一、一般公共服务支出	33	13.64	13.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.56	31.56
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.98	22.98
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43
	10		十、节能环保支出	42	260.57	260.57
	11		十一、城乡社区支出	43	3,500.25	3,000.25	500.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,222.31	2,222.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,076.75	本年支出合计	59	6,076.75	5,576.75	500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,076.75	总计	64	6,076.75	5,576.75	500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,576.75	298.46	5,278.29
201	一般公共服务支出	13.64	12.70	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.64	12.70	0.94
2010301	行政运行	1.27	1.27
2010302	一般行政管理事务	12.37	11.43	0.94
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.56	31.56
20701	文化和旅游	31.56	31.56
2070101	行政运行	31.56	31.56
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66
210	卫生健康支出	15.43	15.43
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51
211	节能环保支出	260.57		260.57
21199	其他节能环保支出	260.57		260.57
2119999	其他节能环保支出	260.57		260.57
212	城乡社区支出	3,000.25	192.29	2,807.96
21201	城乡社区管理事务	1,134.85	183.42	951.43
2120101	行政运行	122.16	121.90	0.26
2120102	一般行政管理事务	7.77	5.52	2.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.92	56.00	948.92
21203	城乡社区公共设施	427.15	8.87	418.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.15	8.87	418.28
21299	其他城乡社区支出	1,438.25		1,438.25
2129999	其他城乡社区支出	1,438.25		1,438.25
221	住房保障支出	2,222.31	13.50	2,208.81
22101	保障性安居工程支出	2,208.81		2,208.81
2210108	老旧小区改造	1,948.52		1,948.52
2210199	其他保障性安居工程支出	260.29		260.29
22102	住房改革支出	13.50	13.50
2210201	住房公积金	13.50	13.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.56	302	商品和服务支出	92.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	6.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	34.95	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88
30399	其他对个人和家庭的补助	7.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.52
人员经费合计		204.84	公用经费合计					93.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500.00	500.00		500.00
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,290.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,042.27万元，增长93.65%。主要是因为本年度比上年度项目增加，项目总投资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,290.66万元，其中：财政拨款收入6,076.75万元，占96.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.91万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,290.66万元，其中：基本支出338.74万元，占5.38%；项目支出5,951.92万元，占94.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,076.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,926.89万元，增长92.92%。主要是因为本年度比上年度项目增加，项目总投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,576.75万元，占本年支出合计的88.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,636.78万元，增长89.69%。主要是因为本年度比上年度项目增加，项目总投资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,576.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.64万元，占0.24%；国防支出10万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出31.56万元，占0.57%；社会保障和就业支出22.98万元，占0.41%；卫生健康支出15.43万元，占0.28%；节能环保支出260.57万元，占4.67%；城乡社区支出3,000.25万元，占53.8%；住房保障支出2,222.31万元，占39.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为221.37万元，支出决算数为5,576.75万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为109.02万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的1.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分支出在下年列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35.39万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的34.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分支出在下年列支。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的333.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为31.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.36万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有期初结余。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.81万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分开支在下年列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.26万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有期初结余。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.61万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的172.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有期初结余。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为260.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为28.90万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的422.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有期初结余。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,004.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为427.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,438.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,948.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为260.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.86万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数与实际支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出298.46万元，其中：人员经费204.84万元，占基本支出的68.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.61万元，占基本支出的31.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.14万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余0万元；支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出93.61万元，比上一年决算数减少53.85万元，下降36.52%。主要原因是：本年度厉行节约，缩减开支。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额5,951.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,951.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度北塔区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

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