北塔区住房和城乡建设局2020年度部门决算说明
时间: 2021-09-23 17:40 来源:北塔区住房和城乡建设局 【字体:

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第一部分 住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 北塔区住建局单位概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规,拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

(二)综合管理城市建设和城建监察工作;研究提出新城发展规划,参与编制新城发展计划,负责城区基础设施建设管理,指导集镇扩建管理工作。

(三)负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施,全区住房保障规划的制度和落实,经济适用房和廉租住房的建设和管理。

(四)负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等),负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为,组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理,参与重点工程建设管理。

(五)负责区内的各类建设项目的报建审批,代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

(六)依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金,具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

(七)加强和推进建筑节能,负责和指导全区规划、建设和管理工作;负责城市标志性建筑的保护工作。

(八)研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划,负责建设职工队伍培训和继续教育。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

北塔区住建局单位内设机构包括:区住建局内设办公室、工程建设股(加挂行政审批服务股牌子)、城乡建设股、工程监管股(加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子)、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:北塔区住建局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:住建局本级以及所属二级机构在内的汇总决算。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1822.4万元。与上年相比,减少1732.32万元,减少48.73%,主要是因为本年度比上年度项目减少,项目总投资减少。2020年度支出总计3032.5万元。与上年相比,增加1795.79万元,增加145.2%,主要是因为上年度完工项目在本年度结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1822.4万元,其中:财政拨款收入1729.87万元,占94.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入92.53万元,占5.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3032.5万元,其中:基本支出393.31万元,占12.97%;项目支出2639.19万元,占87.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1729.87万元,与上年相比,减少1710.07万元,减少49.71%,主要是因为本年度比上年度项目减少,项目投资减少。2020年度支出总计2939.97万元。与上年相比,增加1818.04万元,增加162.05%,主要是因为上年度完工项目在本年度结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2939.97万元,占本年支出合计的96.95%,与上年相比,财政拨款支出增加1818.04万元,增长162.05%,主要是因为上年度完工项目在本年度结算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2939.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出198.75万元,占6.76%;国防支出44.01万元,占1.5%;社会保障和就业支出22.54万元,占0.77%;城乡社区支出1307.66万元,占44.48%;农林水支出150万元,占5.0%;住房保障支出支出1207.73万元,占41.08%;卫生健康支出9.29万元,占0.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为181.76万元,支出决算数为2939.97万元,完成年初预算的1617.5%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员异动绩效奖。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,上年结转196.19万元,支出决算为196.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转资金。

3、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。

年初预算为3万元,支出决算为44.01万元,完成年初预算的1467%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增1台人防警报及本年度人防专业队训练、宣传等费用支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为16.45万元,支出决算为21.4万元,完成年初预算的130.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员异动及上年末应缴社保在本年缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.78万元,,支出决算为0.67万元,完成年初预算的85.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员异动。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.49万元,,支出决算为0.48万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员异动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为10.57万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的118.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员异动。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为124.53万元,支出决算为134.89万元,完成年初预算的108.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年度已完成项目的款项结算。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为14.2万元,支出决算为39.68万元,完成年初预算的279.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:(1)因部分项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金;(2)上年度已完成项目的款项结算。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:(1)因部分项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金;(2)上年度已完成项目的款项结算。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为510.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因部分项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金;

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为533万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因部分项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因扶贫项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金。

12、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展、其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因扶贫项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为1195.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因老旧小区改造项目在年初预算时没有启动无法预算金额,所以在年中追加了项目资金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为11.74万元,支出决算为11.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出365.78万元,其中:人员经费218.32万元,占基本支出的59.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费147.46万元,占基本支出的40.31%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、租赁费、劳务费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.14万元,完成预算的57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.14万元,完成预算的57%,决算数(小于)预算数的主要原因是厉行节约,控制支出,与上年相比减少0.66万元,减少36.87%,减少(增长)的主要原因是厉行节约,控制支出。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访团组25个、来宾285人次,主要是住建系统单位部门交流学习、调研考察团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出147.46万元,比上年决算数增加52.29万元,增长54.94%。主要原因是:1.本年住建局办公室搬迁,增加了办公新址装修费及搬迁费用。2.本年人防办并入住建局,增加了人防专业队培训费。

十、一般性支出情况

2020年住建局开支会议费0万元,人数0人,开支培训费5.8万元,主要用于开展人防专业队训练及业务培训,人数70人,经费预算:1.服装费2.1万元,2.人防器材及培训资料费2.4万元,3.人防专业知识讲座授课费0.5万元,4.培训工作餐0.8万元。培训内容为:1.人防专业知识讲座,2.人防专业队训练。举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共预算支出181.76万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序,我部门整体支出绩效情况理想,经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1:北塔区住房和城乡建设局2020年度部门决算表

附件2:北塔区住建局2020年度部门整体支出绩效评价报告


北塔区住房和城乡建设局

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