2021年度邵阳市北塔区教育局部门决算_区教育局

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2021年度邵阳市北塔区教育局部门决算

时间： 2022-09-30 21:06 来源：邵阳市北塔区教育局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市的教育工作方针、政策和法律、法规，拟定全区教育工作改革与发展战略和规划，并组织实施。

（二）统筹管理全区教育经费；指导教育基本建设；指导协调学校技术、科技装备的配置。

（三）指导和监督教育系统内部审计工作；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责全区教育工作，全面实施素质教育；管理全区教育招生考试工作；承担全区语言文字工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

（五）管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、高等教育和民办教育工作；指导学校开展教育改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

（六）负责教育成果、教育奖励等工作。

（七）指导全区教育系统党建、宣传、统战、群团和治安保卫工作，负责教育系统的维稳工作。

（八）负责全区教育督导工作，管理全区教育的各项评估、验收和专项督查。

（九）承办区人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

北塔区教育系统共有初级中学2所，九年一贯制学校2所，小学14所、公办幼儿园2所及按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位共计21 个。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区教育局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区教育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区教育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,916.97	一、一般公共服务支出	32	150.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.98	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,476.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.68
	9		九、卫生健康支出	40	42.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	10.98
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,927.96	本年支出合计	58	4,927.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,927.96	总计	62	4,927.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区教育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,927.96	4,927.96
201	一般公共服务支出	150.05	150.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.97	56.97
2010301	行政运行	44.56	44.56
2010303	机关服务	12.41	12.41
20105	统计信息事务	88.08	88.08
2010501	行政运行	88.08	88.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
205	教育支出	4,476.73	4,476.73
20501	教育管理事务	1,170.39	1,170.39
2050101	行政运行	386.00	386.00
2050102	一般行政管理事务	180.75	180.75
2050199	其他教育管理事务支出	603.64	603.64
20502	普通教育	3,203.64	3,203.64
2050201	学前教育	1,083.34	1,083.34
2050202	小学教育	1,283.70	1,283.70
2050203	初中教育	441.01	441.01
2050299	其他普通教育支出	395.59	395.59
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70
2059999	其他教育支出	2.70	2.70
206	科学技术支出	7.24	7.24
20604	技术研究与开发	2.24	2.24
2060401	机构运行	2.24	2.24
20607	科学技术普及	5.00	5.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68
20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57
210	卫生健康支出	42.32	42.32
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50
212	城乡社区支出	6.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	66.94	66.94
22102	住房改革支出	66.94	66.94
2210201	住房公积金	66.94	66.94
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	20.00
229	其他支出	10.98	10.98
22960	彩票公益金安排的支出	10.98	10.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99	5.99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99	4.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区教育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,927.96	1,146.71	3,781.25
201	一般公共服务支出	150.05	150.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.97	56.97
2010301	行政运行	44.56	44.56
2010303	机关服务	12.41	12.41
20105	统计信息事务	88.08	88.08
2010501	行政运行	88.08	88.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
205	教育支出	4,476.73	706.47	3,770.26
20501	教育管理事务	1,170.39	458.99	711.40
2050101	行政运行	386.00	386.00
2050102	一般行政管理事务	180.75	35.05	145.70
2050199	其他教育管理事务支出	603.64	37.94	565.70
20502	普通教育	3,203.64	244.78	2,958.86
2050201	学前教育	1,083.34	162.56	920.78
2050202	小学教育	1,283.70	63.70	1,220.00
2050203	初中教育	441.01	2.93	438.08
2050299	其他普通教育支出	395.59	15.59	380.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70
2059999	其他教育支出	2.70	2.70
206	科学技术支出	7.24	7.24
20604	技术研究与开发	2.24	2.24
2060401	机构运行	2.24	2.24
20607	科学技术普及	5.00	5.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68
20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57
210	卫生健康支出	42.32	42.32
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50
212	城乡社区支出	6.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	66.94	66.94
22102	住房改革支出	66.94	66.94
2210201	住房公积金	66.94	66.94
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	20.00
229	其他支出	10.98		10.98
22960	彩票公益金安排的支出	10.98		10.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99		5.99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99		4.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区教育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,916.97	一、一般公共服务支出	33	150.05	150.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,476.73	4,476.73
	6		六、科学技术支出	38	7.24	7.24
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.68	147.68
	9		九、卫生健康支出	41	42.32	42.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.94	66.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00
	23		二十三、其他支出	55	10.98		10.98
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,927.96	本年支出合计	59	4,927.96	4,916.97	10.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,927.96	总计	64	4,927.96	4,916.97	10.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,916.97	1,146.71	3,770.26
201	一般公共服务支出	150.05	150.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.97	56.97
2010301	行政运行	44.56	44.56
2010303	机关服务	12.41	12.41
20105	统计信息事务	88.08	88.08
2010501	行政运行	88.08	88.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
205	教育支出	4,476.73	706.47	3,770.26
20501	教育管理事务	1,170.39	458.99	711.40
2050101	行政运行	386.00	386.00
2050102	一般行政管理事务	180.75	35.05	145.70
2050199	其他教育管理事务支出	603.64	37.94	565.70
20502	普通教育	3,203.64	244.78	2,958.86
2050201	学前教育	1,083.34	162.56	920.78
2050202	小学教育	1,283.70	63.70	1,220.00
2050203	初中教育	441.01	2.93	438.08
2050299	其他普通教育支出	395.59	15.59	380.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70
2059999	其他教育支出	2.70	2.70
206	科学技术支出	7.24	7.24
20604	技术研究与开发	2.24	2.24
2060401	机构运行	2.24	2.24
20607	科学技术普及	5.00	5.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68
20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57
210	卫生健康支出	42.32	42.32
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50
212	城乡社区支出	6.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	66.94	66.94
22102	住房改革支出	66.94	66.94
2210201	住房公积金	66.94	66.94
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区教育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.18	302	商品和服务支出	669.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	129.16	30201	办公费	27.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费	17.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.90	30203	咨询费	9.26	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	81.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	177.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	25.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.55	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	61.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	238.14
人员经费合计		477.37	公用经费合计					669.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区教育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5.00	4.99					4.99
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区教育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.98	10.98		10.98
229	其他支出		10.98	10.98		10.98
22960	彩票公益金安排的支出		10.98	10.98		10.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.99	5.99		5.99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.99	4.99		4.99




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,927.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少11,564.31万元，下降70.12%。主要是因为上一年度的收、支总计含18所中小学校及1所公办幼儿园收、支数据，本年度的收、支总额仅为教育局机关数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,927.96万元，其中：财政拨款收入4,927.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,927.96万元，其中：基本支出1,146.71万元，占23.27%；项目支出3,781.25万元，占76.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,927.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,564.31万元，下降70.12%。主要是因为上一年度的收、支总计含18所中小学校及1所公办幼儿园收、支数据，本年度的收、支总额仅为教育局机关数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,916.97万元，占本年支出合计的99.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少11,565.01万元，下降70.17%。主要是因为上一年度的收、支总计含18所中小学校及1所公办幼儿园收、支数据，本年度的收、支总额仅为教育局机关数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,916.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.05万元，占3.05%；教育支出4,476.73万元，占91.05%；科学技术支出7.24万元，占0.15%；社会保障和就业支出147.68万元，占3%；卫生健康支出42.32万元，占0.86%；城乡社区支出6万元，占0.12%；住房保障支出66.94万元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1171.41万元，支出决算数为4,916.97万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为44.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增44.56万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增12.41万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为88.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增88.08万元。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增5万元。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为761.26万元，支出决算为386万元，完成年初预算的50.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金375.26万元。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为259.79万元，支出决算为180.75万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金79.04万元。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为70.00万元，支出决算为603.64万元，完成年初预算的862.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增533.64万元。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,083.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增1083.34万元。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,283.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增1283.7万元。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为441.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增441.01万元。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为395.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增395.59万元。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增100万元。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增2.7万元。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增2.24万元。

15、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增5万元。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为146.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增146.11万元。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.22万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的48.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金1.65万元。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.77万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增1.5万元。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.73万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的202.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增3.82万元。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增7.5万元。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增6万元。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.23万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的141.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增19.71万元。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加，调增20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,146.71万元，其中：人员经费477.37万元，占基本支出的41.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费669.33万元，占基本支出的58.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，调减0.01万元，与上年相比减少0.97万元，下降16.28%，下降的主要原因是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，三公经费较上年有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.99万元，全年共接待来访团组211个、来宾1,308人次，主要是芙蓉学校建设指导，省级督导，招教评委及职称评审等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10.98万元；年初结转和结余0万元；支出10.98万元，其中基本支出0万元，项目支出10.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区教育局2021年度机关运行经费支出669.33万元，比上一年决算数增加669.33万元，增长100%。主要原因是：教育局搬迁了新地址后对新地址进行了修整，建设了车棚，增加了食堂开支及对学校进行了补助。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区教育局开支会议费0.86万元，招教工作租用了场地；开支培训费2.14万元，用于教职工进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，因疫情未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区教育局2021年度政府采购支出总额2,201.7万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出1,508.03万元、政府采购服务支出343.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区教育局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度北塔区教育局部门整体支出绩效评价报告

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