目录
第一部分 邵阳市北塔区交通运输局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、政府性基金预算支出
6、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算支出表
14、一般预算基本支出表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区农村公路管理所)。局机关及二级机构编制人数16人,实有人数18人,其中在职15人,退休3人。
(一)职能职责
(1)贯彻执行上级有关公路交通的方针政策,并组织实施和检查。
(2)负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。
(3)负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。
(4)负责全区范围内公路水路运输安全管理。
(二)机构设置
纳入2020年部门预算编报的单位1个,包含北塔区交通运输局,二级机构北塔区农村公路管理所。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
北塔区交通运输局
二级机构北塔区农村公路管理所
三、预算收支情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含局属事业单位基本运行的经费。
1.总收支情况:2020年北塔区交通运输局部门预算总收入184.5294元,其中:财政拨款收入183.8294万元,占总收入的99.62%。
2020年北塔区交通运输局部门预算总支出184.5294万元,其中:基本支出163.5294万元,占总支出的88.62%;项目支出21万元占总支出的11.38%。
2.收入预算:2020年年初预算数184.5294万元,其中一般公共预算拨款收入183.8294万元,纳入预算管理的非税收入拨款0.7万元,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加10.6546万元,主要是增加了人员经费及项目经费。
3.支出预算:2020年年初预算数184.5294万元,其中,基本支出163.5294万元,项目支出21万元。支出较去年增加10.6546万元,主要是增加了项目经费支出5万元及基本支出5.6546万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入183.8294万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为163.5294万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:渡口签单员经费8万元,主要用于渡口签单员工资;交通经费8万元,主要用于公路养护;交通顽瘴痼疾整治经费5万元,主要用于交通安全督导检查、货车超限超载运输等经费;
五、部门经济科目总支出情况说明
北塔区交通运输局2020年部门经济科目支出184.5294万元,其中:
工资福利支出143.0415万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出20.4879万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算20.4879元,比2019年预算减少1.7691万元,下降7.94%。主要是办公费、水电费、差旅费、公务接待费等缩减了预算。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数总额为6.7万元,其中:公务接待费6.7万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.3万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、政府性基金预算支出
2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标184.5294万元;部门项目支出绩效目标申报3个,资金21万元。
七、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件:
北塔区交通运输局
2020年1月17日