目 录
第一部分 邵阳市北塔区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）为机关办公与职工生活提供后勤服务 。
（二）区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。
（三）区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理。
（四）机关食堂、职工福利的管理。
（五）分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。
（六）负责全区公务用车的管理，负责全区公务用车的编制管理、编制核定，车辆配备、更新、维修、调配、处置等工作。
（七）负责全区公务接待管理和指导工作，负责制定并组织实施全区公务接待管理办法；承担全区重要接待、大型活动、重要会议的后勤保障工作。
（八）承担其他机关事务工作。
（九）完成区委，区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实有人数14人，内设股室4个，分别为办公室、公务接待股、公车管理股、后勤服务股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区机关事务服务中心无下属单位，因此，邵阳市北塔区机关事务服务中心2022年单位决算即邵阳市北塔区机关事务服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,650.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
943.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
35.90 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
72.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
642.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
72.67 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,723.37 |
本年支出合计 |
58 |
1,723.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,723.37 |
总计 |
62 |
1,723.37 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,723.37 |
1,650.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
943.45 |
943.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.65 |
940.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
780.83 |
780.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
124.50 |
124.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20301 |
军费 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030101 |
现役部队 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
642.63 |
642.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
82.48 |
82.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
82.48 |
82.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
552.40 |
552.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
187.18 |
187.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.67 |
||
|
22999 |
其他支出 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.67 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.67 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,723.37 |
336.88 |
1,386.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
943.45 |
294.25 |
649.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.65 |
291.45 |
649.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
780.83 |
273.68 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
124.50 |
0.00 |
124.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20301 |
军费 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030101 |
现役部队 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
642.63 |
7.40 |
635.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
82.48 |
0.00 |
82.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
82.48 |
0.00 |
82.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
552.40 |
0.00 |
552.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
187.18 |
0.00 |
187.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
72.67 |
6.52 |
66.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
72.67 |
6.52 |
66.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
72.67 |
6.52 |
66.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,650.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
943.45 |
943.45 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
642.63 |
642.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,650.70 |
本年支出合计 |
59 |
1,650.70 |
1,650.70 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,650.70 |
总计 |
64 |
1,650.70 |
1,650.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,650.70 |
330.36 |
1,320.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
943.45 |
294.25 |
649.20 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.65 |
291.45 |
649.20 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
780.83 |
273.68 |
507.15 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
124.50 |
0.00 |
124.50 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
||
|
20301 |
军费 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
||
|
2030101 |
现役部队 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
642.63 |
7.40 |
635.23 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
82.48 |
0.00 |
82.48 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
82.48 |
0.00 |
82.48 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
552.40 |
0.00 |
552.40 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
187.18 |
0.00 |
187.18 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
270.46 |
302 |
商品和服务支出 |
55.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
59.02 |
30201 |
办公费 |
11.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.82 |
30202 |
印刷费 |
3.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
103.33 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.62 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.25 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.30 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
275.01 |
公用经费合计 |
55.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
196.26 |
0.00 |
196.26 |
23.27 |
172.99 |
0.00 |
196.26 |
0.00 |
196.26 |
23.27 |
172.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,723.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加431.06万元，增长33.36%。主要原因是本年度因疫情封控增加了疫情餐饮、住宿、物资等支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,723.37万元，其中：财政拨款收入1,650.7万元，占95.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.67万元，占4.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,723.37万元，其中：基本支出336.88万元，占19.55%；项目支出1,386.49万元，占80.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,650.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加407.56万元，增长32.78%。主要原因是本年度因疫情封控增加了疫情餐饮、住宿、物资等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,650.7万元，占本年支出合计的95.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加407.56万元，增长32.78%。主要是因为本年度因疫情封控增加了疫情餐饮、住宿、物资等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,650.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.45万元，占57.16%；国防支出35.9万元，占2.17%；社会保障和就业支出14.5万元，占0.88%；卫生健康支出642.63万元，占38.93%；住房保障支出14.21万元，占0.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为171.93万元，支出决算数为1,650.7万元，完成年初预算的960.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了奖金、其他交通费用、生活补助支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了全区事务管理经费项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为780.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了纺织大楼修缮及全区事务管理经费支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为138.24万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减了基本工资支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了绩效工资支出。
6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了奖金支出。
7、国防支出（类）军费（款）现役部队（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了民兵训练基地大型修缮项目支出。
8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了民兵训练基地大型修缮支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.77万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的62.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减了失业保险支出。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.77万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的51.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减了工伤保险支出。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了疫情防控项目支出。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为187.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了疫情防控项目支出。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了疫情防控项目支出。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了疫情防控项目支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.54万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数上涨，医疗保险费用增加。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了疫情防控项目支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.54万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出330.36万元，其中：
人员经费275.01万元，占基本支出的83.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费55.35万元，占基本支出的16.75%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为196.26万元，支出决算为196.26万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.79万元，下降100%，下降的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为23.27万元，支出决算为23.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少21.73万元，下降48.29%，下降的主要原因是本年度购置车辆为经济型轿车，支出金额比去年小。
公务用车运行维护费支出预算为172.99万元，支出决算为172.99万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加39.27万元，增长29.37%，增长的主要原因是本年度无偿调入6台车辆，运行维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算196.26万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为196.26万元，其中：公务用车购置费23.27万元，邵阳市北塔区机关事务服务中心更新公务用车2.0辆。公务用车运行维护费172.99万元，主要是公务用车加油、保险、维护维修、年检及停车过路费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区机关事务服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区机关事务服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区机关事务服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.3万元，用于召开节能会议，人数120人，内容为全区公共机构节能工作会议；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市北塔区机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额494.25万元，其中：政府采购货物支出132.48万元、政府采购工程支出68.35万元、政府采购服务支出293.42万元。授予中小企业合同金额432.81万元，占政府采购支出总额的87.57%，其中：授予小微企业合同金额425.9万元，占政府采购支出总额的86.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.17%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市北塔区机关事务服务中心共有车辆27辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是全区公务派车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在区委、区政府的正确领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，注重加强机关事务管理，着力抓好节约型机关创建，持续推进集中统一管理和法治化、标准化、信息化建设，完善后勤监管机制，优化后勤服务环境，推进后勤治理体系和治理能力建设，提升后勤科学化、专业化服务水平，努力营造优美、有序、温馨的机关办公生活环境，以高质量服务保障助推北塔高质量发展。
1.强化理论武装，加强政治建设
一是抓好学习贯彻。学习印发《2022年党组理论学习中心组学习计划》，召开中心组学习会11次，制定年度计划，全面开展党支部各项工作，全面落实支部学习安排，95%以上人超计划进度学习，支部抓学习效果明显。二是抓好意识形态管理。加强网络舆情管控，抓好网络意识形态工作，强化正面宣传。三是强化党风廉政建设。制定2022年度党风廉政建设工作计划，调整任务分解和责任清单，争创“廉洁单位”，组织观看《家风》教育警示片，教育督促党员干部、公职人员敬畏组织、敬畏纪法，着力推动形成规规矩矩、涵养风清气正的党内政治生态。
2.强化履职尽责，优化机关后勤服务保障
一是加强办公设备维护。对配电房，水泵房进行周期性维护，有力保障正常办公条件。重大节日更换大楼红旗、宣传标语等，营造庆祝活动浓厚氛围。进一步优化会务服务，会前检查会议室场地、电子设备等，按照新冠疫情防控要求，定期消毒会议室，确保会议室正常使用。以统一安排、统一调度为原则，精简会议室预订流程。会议室召开会议140多场，会务服务实现“零差错”。电子显示屏播放党的二十大、新冠预防、政法教育、禁毒教育、节能减排等宣传片。二是严把公务接待关。加强全区公务接待指导工作，统筹各类接待资源，严控接待标准、公务接待范围、陪餐人数，完善公务接待清单和接待方案,规范接待台账,有效杜绝超范围接待。三是严格公务用车管理。认真按照省、市公车改革部署安排，如期完成公车改革任务，建好公车信息化管理平台，在编35台一般公务车辆全部纳入平台，率先进入全省“一张网”集中管理，实行“五个统一”“三优先”原则管理,按照“守底线、强管理、保安全”保障公务用车。有效降低公车运行成本，制定出台全区一般公务用车相关制度。加强对驾驶员的安全教育，每月召开交通安全例会，定期保养与维护所属车辆，及时排除车辆风险和隐患，保障公务出行安全。2022年，共派出各类车辆3236次，总行驶里程约42余万公里。四是提高物业服务专业化水平。重新对物业公司进行招投标，制定2022年度工作责任清单，对物业服务人员实行科学化管理。对办公楼进行安全隐患大排查，美化绿化建设，定期修剪灌木杂草，对树木进行白蚁防治和防腐处置，优化办公环境。五是统筹、精心管理机关食堂。贯彻落实食品卫生法的要求，提高工作人员在工作中的服务质量和意识。不定期对工作人员进行思想教育，本着让机关干部职工吃好、吃满意的理念，机关食堂每周精心编制菜单，确保菜肴品种的合理搭配，并切实做好机关食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲，三消毒”工作，做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。派出干部就分管的两个食堂对食品安全、菜品等相关工作进行督促检查，在全区就食堂服务、饮食方面实行季度测评，使食堂在服务、饮食方面有所改进。
3.强化服务大局，确保决策贯彻落实到位
一是推进节约型机关创建。依照《湖南省公共机构能耗定额》标准开展节能工作，举办以“绿色低碳 节能先行”为主题的节能宣传周和低碳日宣传活动。积极参加全市节能培训，开展垃圾分类业务知识培训，加强全区公共机构节能和垃圾分类工作，逐步完善公共机构生活垃圾分类制度，提高生活垃圾分类分离率，倡导推动绿色办公，减少使用一次性办公用品，停止使用不可降解一次性塑料制品，10家党政机关单位争创省级节约型机关，为完成全年工作任务打下坚实基础。二是疫情防控后勤保障有力。“4.18”“10.24”疫情期间负责区疫情防控临时指挥部、区属机关各单位在岗工作人员、援助北塔公安干警、医护人员、执勤公安民警、交警、隔离人员、交通管制人员、48个一线核酸采样点位的工作人员用餐。统筹调配全区酒店资源，按需征用区外酒店，督导用于集中隔离酒店做好各项服务。确定保供餐饮店、供货超市，采购后勤生活保障物资，做好后勤保障服务工作，协助接收发放社会捐赠物资，做好指挥部所有会议召开的会务保障工作。在抗疫期间，后勤保障专班，反应迅速、保障有力，做到了“后勤不靠后，保障冲在先”，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实有力的后勤保障。
（二）存在的问题及原因分析
我中心不断强化执政理念，加强队伍建设，努力改进工作作风，提高工作效率，全中心形成了团结向上，奋发进取的良好氛围。同时，工作中还存在一些问题，如党建责任有待加强，绿色机关还不尽完善，智慧后勤建设任重道远，服务水平仍需提升，离高效运转机关建设仍有较大差距。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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