2021年度邵阳市北塔区城市管理和综合执法局部门决算_区城管执法局

当前位置：首页 > 部门预决算 > 区政府部门预决算 > 区城管执法局

2021年度邵阳市北塔区城市管理和综合执法局部门决算

时间： 2022-09-30 13:46 来源：北塔区城市管理和综合执法局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

（二）行使工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩，以及有照但不按执法规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。

（三）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（四）行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。

（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）。

（六）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（七）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业产生超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生的有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。

（十一）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数49人，实有人数79人。内设机构6个（含办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、市容管理股(加挂行政审批服务股牌子)、数字化信息股）。所属事业单位3个，分别为:北塔区城市管理综合行政执法大队、北塔区环境卫生服务中心、北塔区城镇绿化站。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总单位构成包括：北塔区城市管理综合行政执法大队、北塔区环境卫生服务中心、北塔区城镇绿化站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,847.09	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	119.41
八、其他收入	8	793.40	八、社会保障和就业支出	39	74.05
	9		九、卫生健康支出	40	53.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,532.73
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	793.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,640.48	本年支出合计	58	3,640.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,640.48	总计	62	3,640.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,640.48	2,847.09					793.40
207	文化旅游体育与传媒支出	119.41	119.41
20701	文化和旅游	119.41	119.41
2070101	行政运行	119.41	119.41
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.54	38.54
210	卫生健康支出	53.99	53.99
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26
212	城乡社区支出	2,532.73	2,532.73
21201	城乡社区管理事务	1,042.25	1,042.25
2120101	行政运行	35.55	35.55
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00
2120104	城管执法	986.70	986.70
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
221	住房保障支出	66.90	66.90
22102	住房改革支出	66.90	66.90
2210201	住房公积金	66.90	66.90
229	其他支出	793.40						793.40
22999	其他支出	793.40						793.40
2299999	其他支出	793.40						793.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,640.48	3,640.48
207	文化旅游体育与传媒支出	119.41	119.41
20701	文化和旅游	119.41	119.41
2070101	行政运行	119.41	119.41
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.54	38.54
210	卫生健康支出	53.99	53.99
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26
212	城乡社区支出	2,532.73	2,532.73
21201	城乡社区管理事务	1,042.25	1,042.25
2120101	行政运行	35.55	35.55
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00
2120104	城管执法	986.70	986.70
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
221	住房保障支出	66.90	66.90
22102	住房改革支出	66.90	66.90
2210201	住房公积金	66.90	66.90
229	其他支出	793.40	793.40
22999	其他支出	793.40	793.40
2299999	其他支出	793.40	793.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,847.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	119.41	119.41
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.05	74.05
	9		九、卫生健康支出	41	53.99	53.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,532.73	2,532.73
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.90	66.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,847.09	本年支出合计	59	2,847.09	2,847.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,847.09	总计	64	2,847.09	2,847.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,847.09	2,847.09
207	文化旅游体育与传媒支出	119.41	119.41
20701	文化和旅游	119.41	119.41
2070101	行政运行	119.41	119.41
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.54	38.54
210	卫生健康支出	53.99	53.99
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26
212	城乡社区支出	2,532.73	2,532.73
21201	城乡社区管理事务	1,042.25	1,042.25
2120101	行政运行	35.55	35.55
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00
2120104	城管执法	986.70	986.70
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.48	1,390.48
221	住房保障支出	66.90	66.90
22102	住房改革支出	66.90	66.90
2210201	住房公积金	66.90	66.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.26	302	商品和服务支出	2,123.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	225.59	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	169.25	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	99.18	30203	咨询费	8.69	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	74.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.64	30214	租赁费	29.88	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.39	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1,739.93	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	29.76	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.17	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	132.15
人员经费合计		717.71	公用经费合计					2,129.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.90		45.00		45.00	6.90	45.07		44.17		44.17	0.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,640.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少73.34万元，下降1.97%。主要是因为压减一般性支出，相应减少了经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,640.48万元，其中：财政拨款收入2,847.09万元，占78.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入793.4万元，占21.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,640.48万元，其中：基本支出3,640.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,847.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少563.31万元，下降16.52%。主要是因为压减一般性支出，相应减少了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,847.09万元，占本年支出合计的78.21%。与上一年度相比，财政拨款支出减少563.31万元，下降16.52%。主要是因为压减一般性支出，相应减少了经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,847.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出119.41万元，占4.19%；社会保障和就业支出74.05万元，占2.6%；卫生健康支出53.99万元，占1.9%；城乡社区支出2,532.73万元，占88.96%；住房保障支出66.9万元，占2.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1070.83万元，支出决算数为2,847.09万元

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为119.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为71.02万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整为机关事业单位基本养老保险基金的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为38.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.86万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档工资调整追加人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的233.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档工资调整追加人员经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为690.09万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的5.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度财政追加各项经费因为年末财政封账原因，尚未支付成功。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为193.20万元，支出决算为986.7万元，完成年初预算的510.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,390.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫市场化经费未列入预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.90万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,847.09万元，其中：人员经费717.71万元，占基本支出的25.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,129.38万元，占基本支出的74.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.9万元，支出决算为45.07万元，完成预算的86.84%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的13.04%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.37万元，下降29.13%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少11.49万元，下降100%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为44.17万元，完成预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加12.71万元，增长40.4%，增长的主要原因是一是支付2020年司机的补助，二是部分车辆老化造成油耗及修理费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占2%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.17万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是我局创文、迎检及拆违等加班工作餐发生的支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.17万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费44.17万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出2,129.38万元，比上一年决算数减少483.14万元，下降18.49%。主要原因是：我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区城市管理和综合执法局开支会议费0.26万元，用于北塔区城镇燃气安全隐患大排查大整治会议；开支培训费0.64万元，用于垃圾分类及执法证考试培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额829.35万元，其中：政府采购货物支出829.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局共有车辆13辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度北塔区城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

分享到：

相关文章

归档时间: