根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我委对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

中共邵阳市北塔区委政法委员会(以下简称区委政法委)是区委工作部门，为正科级。

1、主要职能

中共邵阳市北塔区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（3）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（5）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（6）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（7）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（8）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（9）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

2、机构情况

内设6个股室，分别是：办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室、维稳指导室、综治指导室。

下设二级机构2个，分别为综治中心和区戒毒康复中心。

3、人员情况

区委政法委领导职数情况：书记1名；副书记3名（含常务副书记1名）；政工室主任1名。编制人数行政编5人，工勤编1人，事业编5人，实际人数12人，离退休1人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际无。我委未单独自行建房，所用办公用房均为机关事务局分配用房。

（二）2020年重点工作

2020年，我委扎实推进了以下重点工作，

2020年区委政法委主要围绕“一稳定两创两下降三上升”的工作目标开展以下重点工作：

一、维护稳定和谐的社会经济大局。一是加大矛盾纠纷的排查化解力度，二是确保特护期稳定，三是加大群体性事件的预防处置力度，坚决防止群体性、恶性事件的发生，实现社会的长治久安和和谐稳定。

二、推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。做好扫黑除恶中央督导组督导反馈问题的整改落实，依法查办一批人民群众反映强烈的大要案件，完善宣传引导和扫黑除恶督导考评等机制。

三、抓实抓好平安北塔创建活动。一是健全和完善人防、技防、物防三位一体的防控体系建设。二是实现区、乡、村三级综治中心的整体上线运行。三是深化“结对帮亲”主题活动。

四、开展禁毒人民战争。全面部署和开展好我区“百日围剿”专项行动。深入开展禁毒示范城区创建活动，至少要创建一个省级示范点，争取申报省级禁毒工作示范县区。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入447.64万元，其中：预算拨款447.64万元，财政拨款0万元，其他收入0万元；年初结转和结余79.2万元；决算支出526.84万元，年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出526.84万元，其中基本支出526.84万元，占总支出的100%；项目支出0万元。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我委基本支出526.84万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出228.35万元，占基本支出的43.34%；商品服务支出104.61万元，占基本支出的19.86%；对个人家庭补助支出106.96万元，占基本支出的20.3%；资本性支出86.92万元，占基本支出的16.5%。

（二）项目支出

2020年，我委项目支出0万元，

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年我委“三公”经费决算支出数1万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元（同比2019年1万元增加0万元，严格按照中央八项纪律控制公务接待支出）、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年我委决算支出日常公用经费191.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我委制订了《中共邵阳市北塔去政法委员会财务内控制度（试行）》（〔2018〕8号）、《中共邵阳市北塔去政法委员会项目资金管理办法（试行）》（〔2019〕9号），严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

为了加强经费管理，提高资金使用效益，我们根据国家的法律法规和财政有关文件制订完善了单位财务管理制度、经费管理制度等相关制度；加强了部门资金的使用管理，规范整合专项资金。在日常财务开支中严格按制度办事，不超标准超范围开支，专款专用

（七）资产管理情况

我委建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告委领导，经委领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我委资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我委在职人员编制数为17人，年末实际在职人数为12人，财政在职人员控制率为70.59%。年初预算收入319.27万元，年末决算收入447.64万元；年末决算支出526.84万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我委制订了《北塔区委政法委财务管理办法》、《北塔区委政法委财务内控制度（试行）》、《北塔区委政法委财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我委全面落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府的政法部署，坚持以创造安全稳定环境为目标，努力维护国家安全和全区社会政治稳定，确保各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我委财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

1、财会人员配备力量不够。我单位因人员不够，财务出纳与会计均为兼职人员。缺少专业财会人员，缺少专职资产管理员，财务管理业务不娴熟，容易形成漏洞，财务及资产管理的风险大，缺乏有效防范措施。

2、对财务知识学习不够。我单位两名财务人员都是兼职，平时忙于应付其他各种业务工作，对财务知识的学习不够，特别是执行新的会计制度，采用新的账务系统以来，存在对有关财务管理方面的文件和规定学习理解不够的问题，对文件规定的许多支出项目不知晓、不理解，不会用足用活政策。

五、措施和建议

1、加强财务人员学习培训。结合业务特点和岗位职责，推进财务、会计人员继续教育，着力打造职业道德水准高、业务技能精、职业判断力强的财会人才队伍。

2、进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：中共北塔区委政法委员会2020年度部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区委政法委

2021年8月26日