目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要负责街道机关党务和行政事务工作。
2、主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作。
3、紧扣城乡基层治理，聚焦新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理。
4、负责平安法治、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作。
5、负责预算编制管理、街道居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和街道债权债务管理、组织协调收入征收以及街道单位财务管理等工作。
6、为群众提供社会事务公共服务，负责宣传贯彻相关政策方针。
7、负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监督等事务性工作。
8、按照相关法律法规规定及授权，以街道办事处名义开展执法工作，接受有关上级主管部门的业务指导和监督。
9、宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好退役军人合法权益保障工作。
（二）机构设置
邵阳市北塔区状元洲街道办事处内设机构包括：内设股室4个（含1个副科级单位），分别为社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，财政所不计入街道内设机构限额，为正股级。北塔区状元洲办事处行政编制人数23人，事业编制21人，工勤编制1人。实有人数94人,其中在职69人，离退休25人。邵阳市北塔区状元洲街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设行政机构4个（即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室），事业单位4个（社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站），财政所不计入街道内设机构限额，为正股级。街道依法依章程依规定设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：事业单位4个（社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站），财政所不计入街道内设机构限额，为正股级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算796.33万元，其中：一般公共预算拨款796.33万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少41.03万元，主要原因是人员异动预算调整。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算796.33万元，其中：一般公共服务支出658.05万元，社会保障和就业支出95.43万元，卫生健康支出42.85万元。支出较去年减少41.03万元，主要原因是人员异动预算调整。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算796.33万元，其中：一般公共服务支出658.05万元，占82.64%，社会保障和就业支出95.43万元，占11.98%，卫生健康支出42.85万元，占5.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算796.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出59.94万元，比上年预算减少0.85万元，下降1.4%，主要原因是办公费及业务费、公务接待费缩减。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5万元，主要是主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为796.33万元，其中，基本支出796.33万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
