目录

第一部分 新滩镇街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、支出分类(政府预算)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务； 

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； 

（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； 

（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； 

（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

（19）承办区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

我街道根据编委核定，新滩镇街道机关本级，内设机构7个，分别是:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、财政所。下设1个执法机构为：综合行政执法大队。下设5个直属事业单位为：1、综合执法大队2、网格化综合服务中心3、文化综合服务中心4、政务服务中心（党群服务中心）5、退役军人事务服务站。 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：新滩镇街道办事处本级。

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入、项目收入未纳入年初预算。支出包含保障街道机关的基本运行经费。

1.总收支情况：2021年新滩镇街道办事处部门预算总收入684.2012万元，其中：财政拨款收入519.5012万元，占总收入的76%；其他收入164.7万元，占总收入的24%。

2021年新滩镇街道办事处部门预算总支出684.2012万元，其中：财政拨款支出519.5012万元，占总收入的76%；其他收入164.7万元，占总收入的24%。

2.收入预算：2021年年初预算数684.2012万元，全部为一般公共预算拨款收入519.5012万元，其他收入164.7万元，无纳入预算管理的非税收入拨款，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加95.2653万元，其主要原因是其他收入比去年增加44.7万元。

3.支出预算：2021年年初预算数684.2012万元，其中，基本支出684.2012万元，项目支出0万元。支出较去年增加95.2653万元，其主要原因是商品服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入519.5012万元，其中：一般公共服务支出395.7682万元，占76%；社会保障和就业支出47.8177万元，占9.2%；社会保障基金支出0.8942万元，占0.2%；卫生分健康支出31.6126万元，占6.1%；住房保障支出43.4085万元，占8.5%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为519.5012万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

新滩镇街道办事处2021年部门经济科目支出684.2012万元，其中：

工资福利支出497.247万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出186.9542万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、救济费、生活补助；

资本性支出0万元，主要包括：基础设施建设、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算22.2542万元，比2020年预算增加1.3113万元，增加6.3 %，主要是办公经费增加。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为7.6万元， 其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.1万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元,其中拟召开七一建党100周年表彰会议，人数120人，会议费预算0.8万元，为庆祝建党100周年，在七一表彰一批先进党支部和优秀共产党员；拟召开2021年年终表彰会议，人数126人，会议费预算1.2万元，为激发广大干部群众干事创业激情；培训费预算数为0万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，新滩镇街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其中一般公务用车归北塔区公车服务平台中心所有，归我街道使用、维护。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、政府性基金预算支出

新滩镇街道办事处2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标684.2012万元；由于无项目预算，因此部门项目支出绩效目标申报0个。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2021年部门预算公开表

2、邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2021年部门预算单位批复表