目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容依法不予公开。

（二）机构设置

邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室共有编制人数8人，实有人数7人。内设三股及一个事业机构，三股为综合股、网络宣传与舆情应急股、网络管理和执法股。一个事业机构为北塔区互联网信息服务中心。全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算汇总单位构成包括：北塔区委网信办、北塔区互联网信息服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算125.57万元，其中，一般公共预算拨款收入125.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加18.57万元，主要原因是人员工资福利的增加及公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算125.57万元，其中：一般公共服务支出107.87万元；社会保障和就业支出7.21万元；卫生健康支出4.09万元；住房保障支出6.41万元。支出较去年增加18.57万元，主要原因是人员工资福利的增加及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算125.57万元，其中：基本支出80.57万元，占比64.16%，项目支出45万元，占比35.84%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数80.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出71.11万元,其中：基本工资23.04万元，津贴补贴9.72万元，奖金13.82万元，绩效工资6.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元，职工基本医疗保险缴费3.37万元，公务员医疗补助缴费0.67万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金6.41万元。   

2、一般商品和服务支出9.46万元，其中：办公费1.4万元，印刷费1.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.46万元，其他交通费用4.8万元，其他商品和服务支出0.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络安全监测和攻防应急演练经费支出5万元主要用于网络安全检查等方面；网信工作经费支出7万元主要用于晚上值班就餐及平时办公开支等方面；网宣稿费支出8万元主要用于网络正面宣传等方面；舆情监控系统租赁及服务经费支出20万元主要用于我区网络舆情监控等方面；重大突发敏感舆情引导经费支出5万元主要用于舆情处置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出9.46万元，比上年预算增加0.79万元，增长9.12%，主要原因是公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，2022年我办无节庆、晚会活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额32.0万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为125.57万元，其中，基本支出80.57万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表