一、单位主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

纳入2015年部门在职实有人数29人，离退休人员5人，其中：财政全额供养29人；在编实有车辆3辆。

当年在职人员29人,比上年减少3人；离退休人员5人，比上年增加3人，变动情况为3人退休。

    三、财政决算情况说明

1.2015年当年收入合计255.77万元，其中:公共财政拨款收入255.77万元，与上年度相比总收入增加了14.39%。

2.部门决算总支出209.21万元，其中：基本支出158.02万元，占总支出的75.53％；项目支出51.19万元，占总支出的24.47％。（项目开支包括政协经费、政协委员经费、政协全体会议经费等开支）

基本支出情况。2015年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出116.87万元，占基本支出的55.86%，人员工资福利支出79.04万元，占基本支出的37.78%，对个人和家庭的补助支出13.31万元，占基本支出的6.36%。

与上年度相比总支出减少了6.02%。商品和服务支出比上年减少了6.24%，人员工资福利支出比上年增加4.94%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了63.11%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是厉行节约压减支出，严格控制三公经费支出；二是财政拨款收入有所增加。三是因为人员调动、工资福利调标导致工资福利支出增加，

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出209.21万元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：

1.商品和服务支出116.86万元，占基本支出的55.86%

2.工资福利支出79.04万元，占基本支出的37.78%

3.对个人和家庭的补助支出13.31万元，占基本支出的6.36%

五、“三公”经费决算情况说明

北塔区政协2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.84万元。其中公务用车运行维护费支出11.55万元,公务接待费支出12.29万元，因公出国（境）费用支出0万元。

（一）公务用车运行维护费

2015年年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费11.55万元。比上年决算减少4.14万元，主要强化车辆管理制度，实行定点维修，定点停放，勤俭节约，减少了开支。　

（二）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待87批次，1135人次，公务接待费开支12.29万元，比上年决算增加7.58万元，主要用于省、市领导来我区检查指导工作，区政协全体会议、政协常委会、政协调研协商会、单位对口协商会、下乡调研、提案督办、文史资料调查收集、开展民主监督活动等。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

北塔区政协办公室

2016年9月2日

附件下载：北塔区政协决算公开说明附件（1-6表） 

1、收入决算总表

2、支出决算总表

3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6、部门决算相关信息统计表