目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、)宣传、贯彻和执行国家和省、市关于城乡建设事业和交通运输工作的方针、政策和法规，落实国家和省、市综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。拟定全区住房和城乡建设、综合交通运输相关行业发展战略、中期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
2、综合管理城市建设和城建监察工作，组织编制全区综合交通运输体系规划;研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。
3、依法依规归集应用于住房和城乡建设、交通运输行业各类资金，具体负责城乡建设和交通运输项目资金计划、管理和使用。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责区内的各类建设项目(含国家和省、市、区重点公路、水路交通工程建设项目)的报建审批。
4、负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场、公路建设市场、水路建设市场和施工现场等);负责全区建筑施工监督管理、查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故调查处理。
5、)贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，制定全区城乡建设和交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全区城区建设和交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。加强和推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。会同有关部门拟定全区建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施全区重大建筑节能減排项目(含公路、水路行业)环境保护和城市标志性建筑的保护工作。组织全区城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。
6、指导城乡建设和交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
7、研究制订全区城乡建设和交通运输行业教育的发展规划、人才培养规划，负责专业技术职工队伍培训和继续教育。
8、加强全区城市和村镇建设。贯彻落实全区城市和村镇建设的政策、规划并组织实施，参与全区城市市政公用设施建设工作，规范和指导全区村镇建设。指导全区农村住房建设、住房安全、危房改造和村镇道路建设，指导全区镇、村基础设施和人居生态环境的改善工作。负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。
9、负责全区交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展;负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理;负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作;负责交通运输路政执法检查、监督和队伍建设。
10、负责指导全区公路、水路行业和水上交通安全生产，按规定组织协调全区重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。负责全区道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家和省、市、区重点公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重点工程设施建设管理和维护。
11、协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。
12、负责组织全区交通战备工作和春运组织协调工作。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、城乡建设股、交通运输股、法规安全和战备应急股。本部门共有编制人数32人，实有人数50人，其中在职32人，退休18人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、北塔区城乡建设和交通运输局本级；2、北塔区建设工程安全和质量监督站；3、北塔区物业服务指导中心；4北塔区公路建设养护中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算459.75万元，其中：一般公共预算拨款459.75万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加459.75万元，主要原因是2024年机构改革，本单位为新合并单位。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算459.75万元，其中：一般公共服务支出2.63万元，社会保障和就业支出48.71万元，卫生健康支出20.39万元，城乡社区支出329.66万元，农林水支出20万元，交通运输支出12万元，住房保障支出26.36万元。支出较去年增加459.75万元，主要原因是2024年机构改革，本单位为新合并单位。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算459.75万元，其中：一般公共服务支出2.63万元，占0.57%，社会保障和就业支出48.71万元，占10.59%，卫生健康支出20.39万元，占4.44%，城乡社区支出329.66万元，占71.7%，农林水支出20万元，占4.35%，交通运输支出12万元，占2.61%，住房保障支出26.36万元，占5.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算417.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算42.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出10.6万元，主要用于自建房安全整治、安全生产隐患整改等方面；农村基础设施建设支出20万元，主要用于农村道路养护（安防）等方面；一般行政管理事务支出12万元，主要用于渡口签单员工资、顽瘴痼疾整治等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出43.71万元，比上年预算增加43.71万元，增长100%，主要原因是2024年机构改革，本单位为新合并单位。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1万元，主要是请补充该处内2024年机构改革，本单位为新合并单位。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额31.5万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为459.75万元，其中，基本支出417.15万元，项目支出42.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
