目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2、综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

3、负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

4、负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

5、负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

6、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

7、加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作。

8、研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门共有编制人数18人，实有人数18人。内设股室6个（含1个副科级单位），分别为:办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年部门预算汇总单位构成包括：1、邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门本级；2、邵阳市北塔区建筑工程管理站；3、邵阳市北塔区人民防空工程质量监督站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算228.32万元，其中，一般公共预算拨款收入223.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入5.2万元。收入较去年增加6.95万元，主要原因是人员工资及社会保障缴费有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算228.32万元，其中：一般公共服务支出4万元；社会保障和就业支出19.54万元；卫生健康支出11.9万元；城乡社区支出176.03万元；住房保障支出16.85万元。支出较去年增加6.95万元，主要原因是人员工资及社会保障缴费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算228.32万元，其中：基本支出212.12万元，占比92.9%，项目支出16.2万元，占比7.1%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数212.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出188.69万元,其中：基本工资65.25万元，津贴补贴15.48万元，奖金34.34万元，绩效工资25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元，职工基本医疗保险缴费9.02万元，公务员医疗补助缴费2.71万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金16.85万元。   

2、一般商品和服务支出23.43万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，咨询费0.5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，差旅费0.5万元，维修(护)费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.3万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用11.93万元，其他商品和服务支出1.2万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算16.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公房租赁费支出5.2万元主要用于办公房租赁开支等方面；人民防空支出3万元主要用于人防办公及培训开支等方面；住建经费支出4万元主要用于本单位各项开支等方面；老旧小区改造支出4万元主要用于危房改造项目开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出23.43万元，比上年预算增加1.24万元，增长5.6%，主要原因是本年度工作量有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元，主要原因是因工作原因对外接待及外出办公租用公车。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，主要用于拟召开本单位内控会议及年度工作计划等会议，会议人数200人次，主要内容为完善内控制度及部署2022年工作；培训费预算0.5万元，主要用于拟召开人防培训会议，预计160人参加，内容为人防知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关节庆活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10.2万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为228.32万元，其中，基本支出212.12万元，项目支出16.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门预算公开表