目录

第一部分 住建局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2.综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划 ，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

3.负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

4.负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

5.负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

6.依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

7.加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作。

8.研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含北塔区住建局机关，二级机构北塔区城镇绿化管理站、北塔区建筑工程管理站和北塔区人民防空工程质量监督站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区住建局、北塔区建设工程安全和质量监督站、北塔区人民防空工程质量监督站

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含住建局机关及局属事业单位基本运行的经费、北塔区住建局归口管理的农村危房改造、人防等专项经费。

1.总收支情况：2020年北塔区住建局部门预算总收入181.7608万元，其中：财政拨款收入181.7608万元，占总收入的100%。

2020年北塔区住建局部门预算总支出181.7608万元，其中：支出181.7608万元，占总支出的100%。

2.收入预算：2020年年初预算数181.7608万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少2.9715万元，主要是减少了一般商品和服务支出。

3.支出预算：2020年年初预算数181.7608万元，其中，基本支出164.5608万元，项目支出17.2万元。支出较去年减少2.9715万元，主要是减少了一般商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入181.7608万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为164.5608万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为17.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公房租赁经费5.2万元，主要用于办公房租赁开支；农村危房改造经费5万元，主要用于农村危房改造项目发生的工作开支；人防经费3万元，主要用于人防工作开支；住建经费4万元，主要用于住建局日常工作开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区住建局2020年部门经济科目支出181.7608万元，其中：工资福利支出142.8563万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出21.7045万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算21.7045万元，比2019年预算减少3.1373万元，下降12.63%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。较2019年预算减少0万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求严控“三公”经费预算不增加。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住建局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

住建局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标181.7608万元；部门项目支出绩效目标申报4个，资金17.2万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：北塔区住建局（人防办）2020年部门预算公开表

北塔区住房和城乡建设局

（区人民防空办公室） 

2020年1月17日