为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《北塔区财政局关于编制2019年部门整体支出绩效目标的通知》(邵北财绩〔2020〕1号)等文件的有关规定，我办积极参与对2019年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.本单位行政编制16个，实有行政编制人员16人，合计在职人数为71人。

2.纳入2019年部门预算编报的单位1个，包含区政府办机关及二级机构（金融服务中心、政府发展研究中心）。

3.职能职责:

(1).负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

(2).围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改苏开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

(3).协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

(4).贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题:推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

(5).研究、审核区直各部门，各乡人民政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

(6).负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

(7).及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

(8).组织办理人大代表建议、政协委员提案，

(9).负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核，

(10).负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

(11).负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务

(12).负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和乡、街道向区政府反映的重要问题。

(13).完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围

2019年区财政局年初批复我办部门预算总收入493.32万元，其中:财政拨款493.32万元。预算总支出493.32万元，其中:基本支出464.42万元，项目支出28.90万元。我办部门预算整体支出的主要特点有:一是足额保证基本运行。全年我办人员经费339.69万元，日常公用经费124.73万元。二是规范整合专项资金。全年我办项目经费支出28.9万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1.基本支出使用情况

基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。2019年区财政局年初批复我办部门预算总收入493.32万元，本年部门决算总收入768.45万元，其中:财政拨款768.45万元。部门预算总支出493.32万元，本年部门决算总支出767.18万元，其中:基本支出767.18万元，包括工资福利支出510.47万元，对个人和家庭补助经费支出14.52万元，一般商品和服务支出242.19万元。上年结余34.99万元，本年结余36.25万元。

2.三公经费使用情况

我办认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，例行节约，三公经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费发生数为2.39万元，公车运行维护费本年度未发生经费支出0万。本年三公经费与上年度基本持平，略有减少。

(二)项目支出

2019年我办的项目支出总额为0万元。

三、部门项目组织实施情况

我办建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党组会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定支付款项。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1.制度方面:建立健全资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;

2.资产管理:由财务部门进行账务管理及资产台账管理，由办公室负责，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;

3.信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我办根据年初工作规划和重点性工作，认真做好日常管理工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

(一)经济性评价

2019我办严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年我办充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好，全年结余资金比上年有所增加。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，2019年我办在强化日常工作管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2.强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

(三)履职效益

1.抓实党建引领。始终坚持把党的政治建设摆在首位，做好基层党建工作。制定了“不忘初心，牢记使命”主题教育方案，按时按质按要求完成了2019年度专题组织生活会、专题民主生活会及民主评议党员，履行全面从严治党主体责任，狠抓意识形态工作，规范管理学习强国平台，做好统战和国防教育工作。

2.抓实风险防控。落实重大风险点防范化解工作，打击非法集资方面，全面协助市场清理并研究解决投资建设中的历史性遗留问题和经营性矛盾纠纷，以及失地农民的拆迁安置等问题，力争实现不稳定因素清零，推进不达标企业（个体经营户）整治清零行动，关停各类企业54家。

3.助力脱贫攻坚。认真开展好脱贫攻坚问题整改，整改成效扎实，实现“九个清零”；扎实落实了各项扶贫政策，政策落实无遗漏、无偏差；严格控制小额贷款、光伏扶贫、信访舆情、产业失败、危房改造、返贫漏评等六类风险零发生。

4.抓实机构改革。深化改革工作，严抓绩效管理，完成了办公室涉改部门的人员转隶等相关工作，并按要求报送了政府办三定方案初稿，及时办理了办公室人员异动出入编手续。

5.抓实基础提升。一是按要求完成我办承担的小康制表数据的跟踪、反馈、调度等工作。二是抓实办公室工作，做好日常值班及收发文等工作，实现人大代表建议和政协委员提案办理见面率、答复率、办结率三个100%，三是扎实开展农村人居环境综合整治工作。

6.抓实环境优化。好结对帮亲和社会综合治理工作，积极开展扫黑除恶及联创走访等工作，发放各类宣传资料数万份，实现联创收集意见答复满意度100%。

六、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、我办在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

七、改进措施和有关建议

(一)完善绩效监控机制

完善设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更加贴合全区单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

(二)严格执行单位预算

按照新《预算法》及相关规定，结合上一年度单位预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，严格按规定程序进行预算调剂。

(三)完善内部控制支出

加快推动全区内部控制建设，加强对各单位的指导，大力压减一般性支出，严格控制非刚性支出，切实发挥资金效益。

(四)加强财务知识培训

聚焦提升财务人员业务技能、财经纪律意识等方面，加强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，进一步提升业务人员能力。

邵阳市北塔区人民政府办公室

2020年6月15日