目 录
第一部分 邵阳市北塔区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市北塔区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设， 建立 监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。
（十三）负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础监督指导工作。
（十四）根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。
（十八）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区应急管理局内设机构包括：邵阳市北塔区应急局内设机构6个包括办公室（政工、财务股）、政策法规股（加挂宣教股、调查评估股牌子）、安全监督管理股（加挂危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、地下矿山安全监督管理股）、应急指挥中心（加挂风险监测股、救援协调和预案管理股、规划股牌子）、自然灾害防治股（火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、综合减灾股牌子），综合协调股。内设事业单位2个，分别为：安全生产执法大队和应急救援中心。行政编制人数6个，事业编制人数9个。实有人数：行政人员7个，事业人员12个。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区应急管理局无下属单位，因此，邵阳市北塔区应急管理局2022年单位决算即邵阳市北塔区应急管理局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
593.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
518.20 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
593.66 |
本年支出合计 |
58 |
593.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
593.66 |
总计 |
62 |
593.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
593.66 |
593.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
518.20 |
518.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
419.51 |
419.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
201.73 |
201.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
182.55 |
182.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
26.34 |
26.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
26.34 |
26.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
593.66 |
439.04 |
154.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
518.20 |
363.57 |
154.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
419.51 |
362.07 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
201.73 |
201.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
27.33 |
27.25 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
7.90 |
2.38 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
182.55 |
130.72 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
26.34 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
26.34 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
1.50 |
69.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
1.50 |
69.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
593.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
518.20 |
518.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
593.66 |
本年支出合计 |
59 |
593.66 |
593.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
593.66 |
总计 |
64 |
593.66 |
593.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
593.66 |
439.04 |
154.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
518.20 |
363.57 |
154.63 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
419.51 |
362.07 |
57.43 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
201.73 |
201.73 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
27.33 |
27.25 |
0.08 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
7.90 |
2.38 |
5.52 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
182.55 |
130.72 |
51.83 |
||
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
26.34 |
0.00 |
26.34 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
26.34 |
0.00 |
26.34 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
1.50 |
69.85 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
71.35 |
1.50 |
69.85 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
256.12 |
302 |
商品和服务支出 |
179.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78.48 |
30201 |
办公费 |
25.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.44 |
30202 |
印刷费 |
9.98 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.26 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.28 |
30206 |
电费 |
2.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.82 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.10 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.33 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
24.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.70 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.01 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
259.45 |
公用经费合计 |
179.58 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计593.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少59.51万元，下降9.11%。主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计593.66万元，其中：财政拨款收入593.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计593.66万元，其中：基本支出439.04万元，占73.95%；项目支出154.63万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计593.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.51万元，下降7.7%。主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出593.66万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少49.51万元，下降7.7%。主要是因为我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出593.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.98万元，占3.2%；教育支出0.1万元，占0.02%；社会保障和就业支出25.76万元，占4.34%；卫生健康支出11.04万元，占1.86%；住房保障支出19.58万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出518.2万元，占87.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为286.21万元，支出决算数为593.66万元，完成年初预算的207.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决我区重点行业领域安全隐患排查治理工作经费。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指（2022）303号 真抓实干及公务员表彰-2020年年度考核相关经费。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金-2021年退休人员绩效。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.36万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年末财政封账原因，尚未支付成。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.8万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年末财政封账原因，尚未支付成。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决新冠疫苗接种工作经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.3万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年末财政封账原因，尚未支付成功。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为174.75万元，支出决算为201.73万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年人员异动和退休干部待遇。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为54.79万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的49.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年末财政封账原因，尚未支付成功。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（村、社区）安监员工作补助。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为182.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财企指〔2022〕0011号 2022年安全生产预防及应急专项资金（第二批）等中央、省、市专项经费追加指标增加。
13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财企指（2021）009号 关于下达2021年地震事务专项资金的通知。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邵财企指（2022）001号 关于下达2022年省级自然灾害（倒房重建）补助资金的通知和邵财企指〔2022〕0010号 中央和省级自然灾害救灾（抗旱）资金等专项经费。
15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邵财企指（2021）022号 关于下达2021年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金的通知等专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出439.04万元，其中：
人员经费259.45万元，占基本支出的59.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费179.58万元，占基本支出的40.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.52万元，增长37.07%，增长的主要原因是车辆老化，维修费用和油料费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.62万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.62万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区应急管理局更新公务用车0.0辆。公务用车运行维护费5.62万元，主要是车辆修理费、燃油费、车辆保险费、过路过桥费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区应急管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区应急管理局2022年度机关运行经费支出179.58万元，比上一年度增加77.55万元，增长76.01%。主要原因是：应急任务重，职能多，因工作需要运转经费有所增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.25万元，用于召开安全生产会议，人数30人，内容为安全生产；开支培训费0.89万元，用于开支事业人员培训和行政执法系统培训，人数为50人，内容为事业人员和行政执法系统培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市北塔区应急管理局2022年度政府采购支出总额199.48万元，其中：政府采购货物支出78.88万元、政府采购工程支出120.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.88万元，占政府采购支出总额的39.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市北塔区应急管理局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急管理；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表
（二）存在的问题及原因分析
预算编制及执行存在偏差，预算执行率有待提高。年初预算与年末决算支出存在差异。主要原因是单位职能较多，工作任务繁重，应急项目增加，中央、省以及市项目经费指标有所追加，导致预算与决算不一致。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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