目录

第一部分 北塔区安全生产监督管理局预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 北塔区安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 北塔区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  北塔区安全生产监督管理局预算单位概况

（一）部门职责

1．办公室（政策法规股）。

(1)负责局机关日常协调工作,拟订和监督执行局机关的各项工作规则和制度;负责机关文秘、信息、保密、档案、信访、会务、外事、综合治理、文明创建、扶贫和新农村建设各项中心工作等行政事务；负责机关车辆管理工作；承担机关财务、经费、国有资产管理工作；负责机关和直属事业单位组织人事、机构编制、工资审核、计划生育、工青妇和离退休人员的有关管理工作；承担机关固定资产投资项目管理、设备采购和局机关网站管理工作。

(2)组织研究拟订安全生产发展规划与科技规划；组织指导全区安全生产法律、法规和政策贯彻执行工作；承担局机关(含区安委办)规范性文件的合法性审核工作；承担行政执法信息统计和“两法”衔接工作；承担局机关行政听证、行政复议、行政应诉、执法监督工作；组织拟定全区安全生产(含职业卫生)培训规划；负责全区乡办安全生产监督管理人员行政执法资格培训、考核和颁证的协调工作；负责局监管权限内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训监督管理和考试考核工作。

(3)组织指导开展全区安全生产示范创建工作，指导乡办安监能力建设；依法监督检查安全评价、认证、检测、检验工作的机构；组织拟定安全生产行政许可实施制度，负责职权范围内安全生产行政许可和资质、资格管理工作，负责机关政务窗口工作，指导本系统安全生产行政许可工作；负责全区安全生产知识宣传教育工作，增强广大干部群众安全生产意识，提高安全事故防范能力。

2．烟花爆竹安全监管股（危险化学品安全监管股）和职业卫生健康监管股（非煤矿山安全监管股）。

(1)烟花爆竹安全监管股（危险化学品安全监管股）：

依法监督检查职责范围内的烟花爆竹行业经营单位安全生产工作，负责作业场所职业危害状况监督管理工作；参与烟花爆竹批发企业和零售店的许可核发；参与职责范围内建设项目安全设施设计的审查工作；对建设单位验收活动和验收结果进行监督核查。

组织授权范围内烟花爆竹建设项目职业卫生“三同时”审查；监督指导安全标准化工作；参与事故应急救援和调查处理工作；依法监督检查危险化学品经营单位安全生产工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，参与危险化学品安全生产准入工作；负责危险化学品告知性备案工作；指导非药品类易制毒化学品经营监督管理工作。

组织授权范围内建设项目安全条件、安全设施设计的审查；负责作业场所职业危害状况监督管理工作，组织授权范围内危险化学品建设项目职业卫生“三同时”审查；指导监督危险化学品行业安全标准化工作；参与相关行业事故的应急救援和调查处理工作。   

(2)职业卫生健康监管股（非煤矿山安全监管股）：

承担职业卫生综合监管工作；依法监督检查机械、有色、冶金、轻工、纺织、烟草、建材、贸易行业职业卫生工作(其他行业职业卫生安全监督管理工作由相关业务股室分别承担)；负责机械、有色、冶金、轻工、纺织、烟草、建材、贸易等工商贸行业的安全生产综合监管工作，参与相关行业事故的应急救援和调查处理工作；依法监督检查非煤矿矿山安全生产工作。

组织授权范围内建设项目安全设施设计的审查；参与非煤矿山安全生产许可的现场核查；指导和监督相关的安全评估评价工作；指导和监督相关行业安全标准化和不具备安全生产条件的非煤矿矿井关闭工作。

负责作业场所职业危害状况监督管理工作；监督检查非煤矿山建设项目(含领域内职业卫生)“三同时”情况；参与相关事故的应急救援和调查处理工作。

3．综合监督事故调查股（安全生产应急救援指挥中心）。

(1)负责拟定全区安全生产目标管理考核标准和控制指标体系，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况；分析预测全区安全生产形势；联系调度区直有关部门和各乡办的安全生产工作；组织全区性安全生产检查和督查；组织指导全区安全生产宣传工作，承办全区安全生产新闻发布和重要信息发布工作。

(2)监督检查、指导协调区直负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作；负责安全生产隐患排查治理体系建设工作；负责全区生产安全(伤亡)事故统计分析工作；参与相关行业事故的应急救援和调查处理工作；负责区安全生产委员会办公室日常工作。

(3)参与全区安全生产应急救援工作，及时掌握重要情况和重大事项，负责24小时值班调度工作；及时发布事故预警信息；承办权限范围内生产安全事故调查处理工作，参与上级组织的生产安全事故调查处理工作，指导乡办生产安全事故调查处理工作。

调整后，区安全生产监督管理局内设机构为4个：办公室（政策法规股）、烟花爆竹安全监管股（危险化学品安全监管股）、职业卫生健康监管股（非煤矿山安全监管股）和综合监督事故调查股（安全生产应急救援指挥中心）。

（二）机构设置及决算单位构成

1、北塔区安全生产监督管理局内设股室4个，即：办公室（政策法规股）、烟花爆竹安全监管股（危险化学品安全监管股）、职业卫生健康监管股（非煤矿山安全监管股）和综合监督事故调查股（安全生产应急救援指挥中心）。所属事业单位1个，即: 北塔区安全生产执法大队。

2、决算单位构成。北塔区安全生产监督管理局预算单位2018年部门决算只包括预算单位本级，无二级机构。

第二部分 北塔区安全生产监督管理局预算单位2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 北塔区安全生产监督管理局预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年财政收入总额265.75万元，与2017年相比，减少19.99万元，减少率为8.33%，主要原因是资源勘探信息支出财政拨款和罚没收入比上年减少。2018年财政支出总额286.08万元，与2017年相比减少2.88万元，减少率为1%，主要原因是资源勘探信息支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入265.75万元，其中：一般公共预算拨款收入265.75万元比上年减少8.33%。 占本年总收入100%。 其减少的主要原因为：资源勘探信息支出财政拨款和罚没收入比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计286.08万元，其中：基本支出286.08万元比上年减少1%，占本年总支出100%。其减少的主要原因为：资源勘探信息支出比上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余65.29万元，本年收入合计331.04万元，比上年减少6.55%，减少的主要原因为：资源勘探信息支出财政拨款比上年减少。支出合计331.04万元，比上年减少6.55%，年末结转和结余44.96万元。其减少的主要原因为：资源勘探信息支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出282.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少6.73万元，减少2.33%。其减少的主要原因为：资源勘探信息支出比上年减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入265.75万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年减少19.99万元，减少6.99%。其减少的主要原因为：资源勘探信息支出财政拨款比上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出282.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.8万元，占本年支出1%；公共安全支出4万元，占本年支出1.42%；社会保障和就业支出2.88万元，占本年支出1.01%；医疗支出10.42万元，占本年支出3.7%；城乡社区支出45.95万元，占本年支出16.29%；住房保障支出7.74万元，占本年支出2.74%；资源勘探信息等支出208.3万元，占本年支出73.84%其减少的主要原因为：资源勘探信息支出比上年减少。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出决算为282.08万元，按经济分类：工资福利支出126.8万元，比上年减少7.43%其减少的主要原因为：奖金和伙食补助费用减少；商品和服务支出105.98万元，比上年减少14.99%其减少原因为办公费和劳务费减少；对个人和家庭的补助3.35万元，比上年增100%其增加的主要原因为：其他对个人和家庭的补助支出比上年增加，主要用于(村社区)安监员工作补助；对企业补助45.95万元，比上年增加69.18%其增加原因为对企业补贴费用增加，主要用于禁炮区范围内门店搬迁到禁炮区外的补偿。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.08万元。其中:人员经费130.15万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费105.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对企业补助费45.95万元，主要包括：费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.38万元，支出决算数为1.22万元,完成预算的51.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车购置费决算数0万元，占0%；公务用车运行维护费决算数为0万元，占0%；车辆保有数0辆,公务接待费决算数为1.22万元，占100%。公务接待12批次60人次，无因公出国(境）费用。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.66万元，减少的原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况(对应公开08表)

2018年北塔区安全生产监督管理局无政府性基金收入和支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、预算绩效情况说明 

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金331.04万元，绩效评价结果显示我局及时完成了抓紧抓实思想政治建设，严格安全生产监督管理等方面的工作，较好地履行了安全生产行政处罚权职能，资金使用情况较好。其次各项专项整治工作的开展，确保全区未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势平稳向好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年我局机关运行经费财政拨款决算105.98万元。比2017年减少18.69万元。主要原因是：办公费和劳务费减少。

（二）政府采购支出情情况

2018年北塔区安全生产监督管理局无政府采购。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆0辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（七）职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（八）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（九）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：2018年北塔区安全生产监督管理局部门决算公开表

北塔区安全生产监督管理局

2019年9月20日