目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

2、负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

3、负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

4、搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。

5、收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。

6、检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。

7、定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

8、完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年北塔区信访局在职实有人数9人，离退休人数0人，其中区信访局机关5人，参照公务员法管理事业人员4人，财政全额供养9人。根据邵北办发【2019】47号文件精神，邵阳市北塔区信访局机关内设3股1室（办公室、复查复核股、网信办信股、督查股）。下设区接待办理中心和区驻长维稳劝返工作站两个二级机构，均为事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算209.33万元，其中，一般公共预算拨款收入209.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少13.41万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算209.33万元，其中：一般公共服务支出182.31万元；社会保障和就业支出11.05万元；卫生健康支出6.26万元；住房保障支出9.71万元。支出较去年减少13.41万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算209.33万元，其中：基本支出124.33万元，占比59.39%，项目支出85万元，占比40.61%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数124.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出110.75万元,其中：基本工资37.1万元，津贴补贴14.86万元，奖金20.09万元，绩效工资8.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元，职工基本医疗保险缴费5.17万元，公务员医疗补助缴费1.02万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金9.71万元。其他工资福利支出2.82万元。   

2、一般商品和服务支出13.58万元，其中：印刷费1万元，水费2万元，电费2万元，公务接待费1万元，工会经费0.74万元，其他交通费用6.84万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众工作经费支出4万元主要用于信访调解等方面；驻长工作经费支出10万元主要用于驻长工作人员的各项开支等方面；驻京工作经费支出65万元主要用于驻京工作人员的各项开支等方面；来访视频租赁费支出2万元主要用于视频租赁等方面；信访救助支出4万元主要用于信访救助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出13.58万元，比上年预算减少3万元，下降18.08%，主要原因是办公费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.0万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为209.33万元，其中，基本支出124.33万元，项目支出85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区信访局部门预算公开表