邵阳市北塔区信访局2020年预算公开

情况说明

目录

第一部分 信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

区信访局是区委、区人民政府处理人民群众信访问题的办事机构，其主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

2、负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

3、负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

4、搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。

5、收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。

6、检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。

7、定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

8、完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个:北塔区信访局机关。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：邵阳市北塔区信访局。

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、信访局归口管理的全区信访维稳劝返等专项经费。

1.总收支情况：2020年信访局预算总收入185.2087万元，其中：财政拨款收入185.2087万元，占总收入的100%。

2020年信访局预算总支出185.2087万元，其中：工资福利支出86.2445万元，占总支出的46.6%，一般商品和服务支出13.9642万元，占总支出7.5%，项目支出85万元，占总支出45.9%。

2.收入预算：2020年年初预算数185.2087万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加88.99万元，主要是增加了专项资金的收入。

3.支出预算：2020年年初预算数185.2087万元，其中，基本支出100.2087万元，项目支出85万元。支出较去年增加了88.99万元，主要是增加了项目经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入185.2087万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为100.2087万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：群众工作经费4万元，主要用于群众协调工作；信访救助经费4万元，主要用于对信访人的救助，信访视频租赁费2万元，主要用于信访视频系统的租赁，驻长办经费10万元，主要用于驻长站的日常工作任务而发生的各项支出，驻京办经费65万，主要用于驻京站的日常工作任务而发生的各项支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

信访局2020年部门经济科目支出185.2087万元，其中：

工资福利支出86.2445万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出13.9642万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元；

资本性支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算185.2087万元，比2019年预算增加88.99万元，上升了92.49%。主要是增加了专项资金的收入。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，没有政府采购工程预算和政府采购服务预算。

4、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

信访局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标185.2087万元；部门项目支出绩效目标申报5个，资金85万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2020年北塔区信访局预算公开表

北塔区信访局 

2020年1月17日