北塔区文化旅游广电体育局2018年度部门决算说明
时间: 2019-09-20 09:08 来源:北塔区文化旅游广电体育局 访问量: 【字体:

北塔区文化旅游广电体育局

2018年度部门决算说明

目录

第一部分北塔区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分北塔区文化旅游广电体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分北塔区文化旅游广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分北塔区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育、文物的方针政策,拟订全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策,并组织实施。

(二)制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划,研究制定文化、旅游、广播电视、体育、文物产业政策。

(三)综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术生产,重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理,组织、指导具有示范性的重大艺术活动。综合管理全区社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,组织指导开展社会群众文化活动,挖掘整理民族民间非物质文化遗产。

(四)负责法律法规赋予的对全区文化、旅游、广播电视、体育、文物等行政审批事项的办理。

(五)贯彻执行国家《全民健身条例》,指导有关部门开展社会群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养体育后备人才。

(六)管理全区文物、博物馆事业。加强全区文物安全保护和非物质文化遗产保护,指导协调全区文物的管理、抢救、研究、宣传等业务工作,组织实施辖区内文物保护维修项目。

(七)负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出,负责自主节目的采编制作,负责农村广播电视“户户通”工作。

(八)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。北塔区文化旅游广电体育局内设机构包括:办公室、文化旅游市场股、社会文化艺术广电股、体育股。

(二)决算单位构成。北塔区文化旅游广电体育局2018年部门决算汇总公开单位为北塔区文化旅游广电体育局本级

第二部分北塔区文化旅游广电体育局2018年度部门决算表(见附件)

第三部分北塔区文化旅游广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入420.72万元,总收入比上年总收入增加54.46万元,比上年增加14.87%,主要是本年基金收入增加。2018年总支出375.88万元,本年支出比上年度减少64.21万元,比上年减少14.59%,相比上年主要是日常支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入420.72万元,年初结转和结余90.2万元。一般公共预算拨款收入321.24万元,占本年总收入的76.35%。政府性基金预算拨款收入63.94万元,占本年总收入的15.2%。其他收入35.54万元,占本年总收入的8.45%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出375.88万元,其中公共服务支出2万元,文化体育与传媒支出246.54万元,社会保障和就业支出为21.57元,医疗卫生和计划生育支出为8.12万元,城乡社区支出为2.72万元,住房保障支出8.26万元,其他支出86.66万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入385.18万元,其中一般公共预算拨款收入321.24万元,比上年减少9.67万元,比上年减少2.92%。政府基金预算拨款收入63.94万元。年初结转和结余77.2万元,其中一般公共预算财政拨款结转68.2万元,政府性基金预算拨款结转9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款总支出349.16万元,一般公共预算财政拨款支出276.22万元,占本年财政拨款总支出的79.11%。政府性基金预算财政拨款支出72.94万元占本年财政拨款总支出的20.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出276.22万元。其中:工资福利支出131.9万元,商品和福利支出99.84万元,对个人和家庭补助支出44.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为8万元,决算数为7.35万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆。公务接待48批362人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.25万元,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

北塔区文体局2018年政府性基金63.94万元,用于体育事业的彩票公益金支出。比去年增加54.94万元,主要因为2018年省运会在邵阳召开,北塔区承办龙舟赛预算安排了相关资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我局积极推进公共文化体育基础设施建设,全面完成基层综合文化服务中心建设任务。启动“市民文化健康广场”PPP项目建设,争取2019年完成项目建设任务,2020年正式运营开放。协助配合市局做好邵阳市广播电视中心项目建设。精心组织策划北塔区“欢乐潇湘”大型群众文艺汇演活动,组织参加邵阳市第四届艺术节不断满足人民群众日益增长的精神文化需要和繁荣发展我区的文化艺术事业。深入开展“扫黄打非”斗争,突出工作重点,严密封堵、查缴政治性非法出版物,扫除淫秽出版物,加强对文化娱乐经营场所、互联网行业的日常监管力度,建立扫黄打非工作的长效机制。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出99.83万元,比上年有所减少。

)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0

(三)政府采购情况

2018年北塔区文化旅游广电体育局办公设备购置15.27万元,专用设备购置3.67万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2018年度北塔区文化旅游广电体育局部门决算表

北塔区文化旅游广电体育局

2019年9月20日  

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