按照《北塔区区级部门决算批复暂行办法》以及《北塔区财政局关于开展2015年度部门决算报表核查、批复、公开的通知》，现将我单位2015年度部门决算情况说明如下：

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    1.对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全区档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全区档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调区直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

2.集中统一管理区直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3.组织全区性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。

4.组织档案科学技术与基础理论研究；制订全区档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门承办全区档案专业技术职务评审的有关工作。

    5.负责区级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6.指导全区档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

7.完成区委，区政府交办的其他事项。

   （二）主要工作

1.推进档案信息化建设，促进档案信息资源的科学保护和有效利用,加大档案依法治档力度,推进档案服务社会化。

2.完成区委，区政府交办的其他工作。

二、基本情况

纳入2015年编报的单位共1个，即北塔区档案局，为参照公务员法管理事业单位。部门在职实有人数8人，离退休人员1人，其中：财政全额供养9人。

当年在职人员8人,离退休人员1人，退休人员比上年增加了1人。

三、部门决算总体情况

2015年档案局部门决算总收入61.77万元，其中：财政拨款收入61.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。

部门决算总支出50.89万元，其中：基本支出50.89万元，占总支出的100％；项目支出0万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

基本支出情况：2015年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出8.23万元，占基本支出的16.17%，人员工资福利支出39.52万元，占基本支出的77.65%，对个人和家庭的补助支出3.14万元，占基本支出的6.17%。

与上年度相比总收入增加了92.79%，支出增加46.40%。当年收入、支出与上年相比增加变动的主要原因：一是因工资普调、档案专项工作经费、创卫经费，财政拨款收入较上年多29.73万元，导致总收入增加，二是本年度新增退休人员1人以及工资普调导致支出较上年增加了16.13万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出50.89万元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。工资福利支出39.52万元，占本年支出77.65%，商品与服务支出8.23万元，占本年支出的16.17%，对个人和家庭补贴3.14万元，占本年支出的6.17%。

五、“三公”经费决算情况说明

北塔区档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.35万元。其中公务用车运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.35万元，因公出国（境）费用支出0万元。

(一)公务用车运行维护费

2015年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。

(二)公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待6批次，15人，公务接待费开支0.35万元，主要用于比上年决算减少0.11万元，主要是:我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，降低接待用餐档次等，减少公务接待支出。

(三) 因公出国（境）费（无）

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                             北塔区档案局

附件下载：北塔区档案局部门决算公开说明附件（1-6表）

1、收入决算总表

2、支出决算总表

3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6、部门决算相关信息统计表