一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《邵北办发[2005]5号》文件规定，邵阳市北塔区委办公室依法履行下列职能职责：

1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息，反映动态，调查研究，综合情况；为区委领导同志起草工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委、区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、区委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责区委重要会议的事物工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。

2、负责全区党委办公室系统的业务建设和办公自动化的规划指导。

3.负责全区党政系统密码通信和密码管理。

4、负责市委、市政府主要领导来区视察期间的有关接待工作。

5、负责区委机关大院的安全保卫工作。

6、负责区委机关大院非财务独立单位的经费管理和财务监督。

7、负责区委机关大院房产、基建、后勤保障、卫生管理和维修服务等工作。

8、指导、管理区档案局、区机关事务局；协助区政府办指导、管理区信访局。

9、负责全区党史工作，指导区党史联络组开展党史联络工作。

10、完成区委领导交办的其他工作任务。

2、当年主要工作

（一）做好北塔区各类重大会议的会务筹备及组织工作。

（二）加强对全区党委办公室系统的业务建设指导。

（三）积极对接省委、市委办公室（厅）各项工作部署，完成相应工作。。

（四）完成区委领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入2015年北塔区财政部门决算编报的单位共1个，邵阳市北塔区委办公室，为按公务员法管理的行政单位。单位内设文秘组、综合调研信息组2个组室，归口管理区督查室、区委政策研究室、区保密局（机要局）、区委党史研究室、区委深改办、区小康办（临时机构）6个组室。部门在职实有人数57人，离退休人员6人，其中：财政全额供养57人；在编实有车辆4辆。

三、部门决算总体情况

1、2015年区委办决算总收入504.12万元，其中：财

政拨款收入504.12万元，占总收入的100%。与上年度相比总收入增加了97.64万元，达24.02%。

2、部门决算总支出386.97万元，全部为基本支出，占总支出的100%。

2015年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出111.76万元，占基本支出的28.88%。人员工资福利支出253.26万元，占基本支出的65.45%，对个人和家庭的补助支出21.95万元，占基本支出的5.67%。

与上年度相比总支出减少了63.2万元，减幅达14.04%。其中：商品和服务支出比上年减少了26.6万元，占42.09%；人员工资福利支出比上年减少了32.3万元，占51.11%；对个人和家庭的补助支出比上年减少了1.3万元，占2.06%。

当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是厉行节约压减支出，严格控制三公经费支出；二是财政拨款收入有所增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出386.97万元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、工资福利支出111.76万元，占本年支出的28.88%；

2、商品和服务支出253.25万元，占本年支出的65.45%；

3、对个人和家庭补助支出21.95万元，占本年支出的5.67%;

五、“三公”经费决算情况说明

邵阳市北塔区区委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额 20.3万元。其中公务用车运行维护费支出 8.2万元,公务接待费支出12.1万元，因公出国（境）费用支出0万元。

（一）公务用车运行维护费

2015年年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维

护费8.2万元，与上年基本持平，略有减少，主要由于单位厉行节约、控制车辆开支。

（二）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待 58批次，112人，公务接待费开支12.1万元，与上年基本持平，略有减少。主要是主要用于省、市领导来我区检查指导工作、区委大中小型会议、加班吃工作餐等工作产生的费用。较上年减少的原因为单位厉行节约、严格控制招待标准和招待规模。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

邵阳市北塔区委办公室

2016年9月6日     

附件下载：邵阳市北塔区委办公室门预算公开说明附件（1-7表）

       1、收入决算总表

       2、支出决算总表

       3、财政拨款收入支出决算总表

     4、一般公共预算财政拨款支出决算表

     5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     7、部门决算相关信息统计表