2021年度邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心部门决算
时间: 2022-09-30 20:44 来源:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业(特色文化)发展的方针、政策和法律、法规,根据全区国民经济和社会发展总体规划,向上争取政策和资金扶助,制定全区现代服务业(特色文化)发展中长期规划和年度计划以及有关配套政策,参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

(二)负责现代服务业发展的政策和措施的落实工作,做好现代服务业(特色文化)企业的管理和服务工作,负责现代服务业(特色文化)企业经济运行动态监测,负责协调解决全区现代服务业(特色文化)企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题,为现代服务业(特色文化)企业提供政策、信息、管理、法律等服务,打造现代服务业(特色文化)发展营造良好的外部环境。

(三)负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业;负责指导协调各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作,建立招商项目库;配合相关部门做好客商接待工作。

(四)负责指导全区现代服务业(特色文化)和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化,负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育,搭建交流平台,组织培训各类人才,引导商务楼宇物业管理部门规范管理,提升商务楼宇档次和水平。

(五)负责组织参与各级政府举办的现代服务业(特色文化)交流和合作活动,协同相关部门做好全区的各种现代服务业招商、推介和洽谈会。

(六)负责现代服务业(特色文化)企业、创新创业人才的培养、引进及相关政策的落实。

(七)负责全区现代服务业(特色文化)资源及发展情况的综合统计和信息发布。

(八).负责协调现代服务业(特色文化)企业入驻落户我区,并协助财税部门加强楼宇税收的征管。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门共有编制人数3人,实有人数4人。内设股室2个,分别是办公室、业务股室。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

189.13

一、一般公共服务支出

32

61.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

17.11

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

2.34

9

九、卫生健康支出

40

2.46

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

103.82

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

2.21

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

189.13

本年支出合计

58

189.13

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

189.13

总计

62

189.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

189.13

189.13

201

一般公共服务支出

61.19

61.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.80

36.80

2010301

行政运行

1.33

1.33

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.47

25.47

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.00

22.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

22.00

20133

宣传事务

2.39

2.39

2013301

行政运行

2.39

2.39

207

文化旅游体育与传媒支出

17.11

17.11

20701

文化和旅游

17.11

17.11

2070101

行政运行

13.13

13.13

2070102

一般行政管理事务

0.90

0.90

2070199

其他文化和旅游支出

3.08

3.08

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

20805

行政事业单位养老支出

2.12

2.12

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2.12

2.12

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22

210

卫生健康支出

2.46

2.46

21011

行政事业单位医疗

2.46

2.46

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101102

事业单位医疗

0.96

0.96

2101103

公务员医疗补助

0.51

0.51

216

商业服务业等支出

103.82

103.82

21606

涉外发展服务支出

98.82

98.82

2160699

其他涉外发展服务支出

98.82

98.82

21699

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

2169999

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

2.21

2.21

22102

住房改革支出

2.21

2.21

2210201

住房公积金

2.21

2.21

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

189.13

189.13

201

一般公共服务支出

61.19

61.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.80

36.80

2010301

行政运行

1.33

1.33

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.47

25.47

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.00

22.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

22.00

20133

宣传事务

2.39

2.39

2013301

行政运行

2.39

2.39

207

文化旅游体育与传媒支出

17.11

17.11

20701

文化和旅游

17.11

17.11

2070101

行政运行

13.13

13.13

2070102

一般行政管理事务

0.90

0.90

2070199

其他文化和旅游支出

3.08

3.08

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

20805

行政事业单位养老支出

2.12

2.12

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2.12

2.12

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22

210

卫生健康支出

2.46

2.46

21011

行政事业单位医疗

2.46

2.46

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101102

事业单位医疗

0.96

0.96

2101103

公务员医疗补助

0.51

0.51

216

商业服务业等支出

103.82

103.82

21606

涉外发展服务支出

98.82

98.82

2160699

其他涉外发展服务支出

98.82

98.82

21699

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

2169999

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

2.21

2.21

22102

住房改革支出

2.21

2.21

2210201

住房公积金

2.21

2.21

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

189.13

一、一般公共服务支出

33

61.19

61.19

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

17.11

17.11

8

八、社会保障和就业支出

40

2.34

2.34

9

九、卫生健康支出

41

2.46

2.46

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

103.82

103.82

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

2.21

2.21

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

189.13

本年支出合计

59

189.13

189.13

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

189.13

总计

64

189.13

189.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

189.13

189.13

201

一般公共服务支出

61.19

61.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.80

36.80

2010301

行政运行

1.33

1.33

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.47

25.47

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.00

22.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

22.00

20133

宣传事务

2.39

2.39

2013301

行政运行

2.39

2.39

207

文化旅游体育与传媒支出

17.11

17.11

20701

文化和旅游

17.11

17.11

2070101

行政运行

13.13

13.13

2070102

一般行政管理事务

0.90

0.90

2070199

其他文化和旅游支出

3.08

3.08

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

20805

行政事业单位养老支出

2.12

2.12

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2.12

2.12

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22

210

卫生健康支出

2.46

2.46

21011

行政事业单位医疗

2.46

2.46

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101102

事业单位医疗

0.96

0.96

2101103

公务员医疗补助

0.51

0.51

216

商业服务业等支出

103.82

103.82

21606

涉外发展服务支出

98.82

98.82

2160699

其他涉外发展服务支出

98.82

98.82

21699

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

2169999

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

2.21

2.21

22102

住房改革支出

2.21

2.21

2210201

住房公积金

2.21

2.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

36.75

302

商品和服务支出

53.66

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

11.65

30201

办公费

3.47

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

7.97

30202

印刷费

3.77

30702

国外债务付息

30103

奖金

1.50

30203

咨询费

2.29

310

资本性支出

98.73

30106

伙食补助费

0.21

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

5.38

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.58

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.23

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

1.94

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

78.32

30112

其他社会保障缴费

0.14

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

4.14

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

3.00

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.20

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

20.41

30306

救济费

30226

劳务费

10.40

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

21.22

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.74

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.58

人员经费合计

36.75

公用经费合计

152.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

此表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

此表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计189.13万元。与上一年度相比,收、支总计各增加20.57万元,增长12.2%。主要是因为人员工资福利的增加及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计189.13万元,其中:财政拨款收入189.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计189.13万元,其中:基本支出189.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计189.13万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加22.83万元,增长13.73%。主要是因为人员工资福利的增加及公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出189.13万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加22.83万元,增长13.73%。主要是因为人员工资福利的增加及公用经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出189.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出61.19万元,占32.35%;文化旅游体育与传媒支出17.11万元,占9.05%;社会保障和就业支出2.34万元,占1.24%;卫生健康支出2.46万元,占1.3%;商业服务业等支出103.82万元,占54.89%;住房保障支出2.21万元,占1.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为34.67万元,支出决算数为189.13万元

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增1.33万元。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增10万元。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为25.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增25.47万元。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增22万元。

5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增2.39万元。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为3.40万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的386.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增9.73万元。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为31.27万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的2.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整,调减30.37万元。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增3.08万元。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增2.12万元。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增0.22万元。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增0.99万元。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增0.96万元。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增0.51万元。

14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为98.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增98.82万元。

15、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增5万元。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增2.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出189.13万元,其中:人员经费36.75万元,占基本支出的19.43%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费152.39万元,占基本支出的80.57%,主要包括:信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心开支会议费0.2万元,用于智慧平台培训会议,人数为30人,内容为智慧平台操作培训;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,2021年无节庆、晚会相关活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况,绩效目标和绩效评价报告等见附件。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分附件

2021年度邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心部门整体支出绩效评价报告

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