目   录

第一部分  市场监督管理局2020年预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责全区各类市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场的主体的登记注册工作。

（3）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，加强市场监督管理队伍建设和业务培训，推动实行统一的市场监管。

（4）负责反垄断执法调查工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（6）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

（11）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。 

（12）负责统一管理标准化工作。承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。

（13）负责统一管理检验检测和认证认可工作。

（14）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（15）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。

（16）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责指导商标、专利执法工作。

（17）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（18）负责监督实施药品（含中药、民族药）和医疗器械和化妆品安全监督管理。

（19）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依规定依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、生产、使用以及互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其它环节违法行为。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含区市场监督管理局机关，二级机构无。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

区市场监督管理局

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含区市场监督管理局基本运行的经费、食品药品管理专项经费、工商专项经费等。

1.总收支情况：2020年北塔区市场监管局部门预算总收入774.97万元，其中：财政拨款收入739.97万元，占总收入的95.48%；纳入预算管理的非税收入拨款35万元，占总收入的4.5%。

2020年北塔区市场监管局部门预算总支出774.97万元，其中：基本支出669.97万元，占总支出的86.45%；项目支出105万元，占总支出的13.55%。

2.收入预算：2020年年初预算数774.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少0万元，主要是我单位是新增单位，由原区食品药品监管局和原区工商分局合并构成。

3.支出预算：2020年年初预算数774.97万元，其中，基本支出669.97万元，项目支出105万元。支出较去年减少0万元，主要是减少了0元经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入774.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为669.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商经费30万元，主要用于原工商的市场主体登记、商标广告、消费维权、反垄断等工作；临聘人员经费24万元，主要用于临聘人员工资；食安委经费2万元，主要用于开展食品安全工作；食品药品管理经费49万元，主要用于开展对食品、药品、保健品、餐饮等工作。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区市场监管局2020年部门经济科目支出774.97万元，其中：

工资福利支出570.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出99.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

项目资支105万元，主要包括：专项商品和服务支出；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 99.42 万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。主要是我单位是新增单位，由原区食品药品监管局和原区工商分局合并构成。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待费比2019年预算减少1.5万元，下降27.27%。公务用车购置及运行费比2019年预算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费比2019年预算减少0万元，下降0%。按照厉行节约的相关要求，我局将继续严控“三公经费”的支出。

3、政府采购情况　　　　　　

2020年我单位政府采购预算总额21.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.2万元。

4、国有资产占有使用情况

截至目前为此，北塔区市场管理局共有车辆1辆（特种设备检测车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区市场管理局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标774.97万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金14万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：邵阳市北塔区市场监督管理局2020年单位预算公开表

北塔区市场监督管理局

2020年1月17日