目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依据国家的《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》，承担全区机关事业单位工作人员基本养老保险经办事务工作；拟定全区机关事业单位工作人员基本养老金社会化发放和管理规范，承担区直管理机关事业单位基本养老金社会化发放及退休人员社会化管理事务性服务工作；按全区统一规划，参与社会保障卡的发放工作，落实养老保险政策制度，开展基金管理、行政审批相关事务性工作。为编制全区机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算提供服务保障。承担全区职业年金经办工作，代理委托人集中行使委托职责并负责职业年金基金账户管理。负责全区机关事业单位工作人员基本养老保险数据信息资源的集中管理和分析应用；负责区直管机关事业单位工作人员基本养老保险个人权益记录管理与服务。

2、负责组织指导乡（街道）开展城乡居民养老保险工作；制定全区城乡居民养老保险业务经办工作规程和操作流程，并组织实施相关事务性工作；配合相关部门制定全区城乡居民养老保险基金财务管理办法和基金会计核算办法实施细则；承担养老金发放、关系转移、制度衔接、业务档案管理和社会化管理服务工作；参与制定和分解全区和同级财政对城乡居民养老保险的补助资金计划，制定全区城乡居民养老保险个人账户结余资金上解计划，配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；配合相关部门做好全区城乡居民养老保险基金运营工作；为编制全区城乡居民养老保险基金预决算提供服务保障；负责城乡居民养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；参与全区全民登记管理；组织全区开展城乡居民养老保险政策宣传、经办人员培训等工作；做好城镇独生子女父母奖励金、原中小学民办教师和代课教师生活困难补助、老年乡村医生生活困难补助、乡（街道）老放映员生活困难补助等资金代发的事务性工作。

3、负责区本级国有、城镇集体、外商投资、城镇私营企业职工、个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险个人账户及档案的建立、记录和管理；办理养老保险关系和基金转移手续；管理企业养老保险基金；为参保人员提供基本养老保险咨询、查询及事务性服务。完成区人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市北塔区社会养老保险服务中心无内设机构，邵阳市北塔区社会养老保险服务中心事业编制15人。其中在职人员15人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区社会养老保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算177万元，其中，一般公共预算拨款收入177万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加52.57万元，主要原因是人员增加5人。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算177万元，其中：社会保障和就业支出156.66万元；卫生健康支出7.61万元；住房保障支出12.72万元。支出较去年增加52.57万元，主要原因是人员增加5人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算177万元，其中：基本支出160.5万元，占比90.68%，项目支出16.5万元，占比9.32%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数160.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出140.79万元,其中：基本工资43.66万元，津贴补贴0.18万元，奖金29.14万元，绩效工资33.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元，职工基本医疗保险缴费6.54万元，公务员医疗补助缴费0.93万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金12.72万元。   

2、一般商品和服务支出19.71万元，其中：办公费5万元，印刷费2万元，工会经费0.87万元，其他交通费用9.84万元，其他商品和服务支出2万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算16.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡居保工作经费支出2万元主要用于城乡居保工作经费等方面；社保经费支出5万元主要用于社保工作的开展等方面；待遇领取人员生存资格认证经费支出2万元主要用于待遇领取人员生存资格认证工作的开展等方面；申报死亡奖励支出1.5万元主要用于申报死亡奖励专项经费等方面；协保员经费支出6万元主要用于社区协保员的工资等开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.09万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额7.0万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为177万元，其中，基本支出160.5万元，项目支出16.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区社会养老保险服务中心部门预算公开表