2022年度邵阳市北塔区就业服务中心部门预算公开说明
时间: 2022-06-12 16:37 来源:北塔区就业服务中心 【字体:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业失业信息采集统计工作、就业服务工作(求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能培训等),逐步建立实名制数据库和失业预警机制。

2、组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作,提供就业培训、创业培训、小额 担保贷款、劳动保障事务代理等服务。

3、建立就业困难人员和农村脱贫人口数据库,对就业困难人员和农村脱贫劳动力实施就业援助, 建立就业援助长效机制。

4、落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业鉴定补贴、就业 见习补贴、特定政策补助及小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息,扶持公共就业 服务,扶持创业带动就业,落实高技能人才培训基础能力建设等政策,提供就业政策法规咨询 服务。

5、负责办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案,推动基层就业服务平台建设,确保城镇登记失业率不超过规定值。

6、负责本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作,就业服务功能的拓展,定期对工作 人员进行业务知识培训,推动就业服务信息化、便民化、精细化。

7、负责区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置

纳入2022年部门预算编报的单位1个,包含北塔区就业服务中心,本部门内设岗位有:办公室、财务室、就业服务部、职业培训部、人力资源部。北塔区就业服务中心行政编制人数3人,实有人数10人,其中在职2人,离退休2人,其他人员6人。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区就业服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算30.06万元,其中,一般公共预算拨款收入30.06万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1.41万元,主要原因是工资晋级晋档,人员经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算30.06万元,其中:社会保障和就业支出26.15万元;卫生健康支出1.97万元;住房保障支出1.94万元。支出较去年增加1.41万元,主要原因是工资晋级晋档,人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算30.06万元,其中:基本支出25.06万元,占比83.37%,项目支出5万元,占比16.63%,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数25.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中: 

1、工资福利支出22.39万元,其中:基本工资7.57万元,津贴补贴0.02万元,奖金4.03万元,绩效工资4.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.05万元,职工基本医疗保险缴费1.03万元,公务员医疗补助缴费0.91万元,其他社会保障缴费0.27万元,住房公积金1.94万元。   

2、一般商品和服务支出2.67万元,其中:办公费1.2万元,工会经费0.15万元,其他交通费用1.32万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:就业再就业经费支出5万元主要用于就业再就业工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额5.0万元,其中,货物类采购预算1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标情况:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为30.06万元,其中,基本支出25.06万元,项目支出5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区就业服务中心部门预算公开表


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