目录

第一部分 2020年部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、部门经济科目总支出情况说明

六、“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

（二）政府采购安排情况

（三）机关运行经费情况

（四）重点绩效情况

九、相关的名称解释

第二部分 2020年部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、主要职能

区人大常委会是由区人民代表大会选举产生，对人民代表大会负责并报告工作的常设机关，其主要职能是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选；负责区人民政府组成人员的人事任免，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等工作；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位1个，即北塔区人大常委会机关本级，本单位下设办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会7个委室。

编办核定本单位行政编制人数13人，事业编制1人。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括机关本级预算的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含基本运行的人员经费、公用经费、人大专项经费。

1.总收支情况：2020年预算总收入362.63万元，总支出362.63万元。其中：财政拨款收入362.63万元，占总收入的100%；财政拨款支出362.63万元，占总支出的100%。

2.收入预算：2020年初预算数362.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加48.8万元，同比增幅15.55%，增加主要原因是本年度预算开支增加，导致收入增加。

3.支出预算：2020年初预算数362.63万元，其中，基本支出318.03万元，项目支出为44.6万元。支出较去年去年增加48.8万元，同比增幅15.55%，因本年收入增加，预计支出有所增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入362.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为基本支出318.03万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为44.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人大经费14.2万元，用于本年人大工作各项经费开支；人大会议经费20.8万元，用于本年度人大会议期间发生的会议开支；代表活动经费9.6万元，用于本年人大代表参加各项活动所需的经费。

五、部门经济科目总支出情况说明

2020年部门经济科目支出362.63万元，其中：

工资福利支出240.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出122.35万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元。

六、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为2万元，其中公务接待费为2万元，公务用车运行费0万元。因公出国（境）费为0万元。

2020年，“三公”经费预算比2019年减少0.34万元（其中公务接待费预算比上年减少0.34万元），三公经费预算数同比下降14.53%。减少的原因为本单位严格执行三公经费审批程序，厉行节约，确保“三公”经费有减无增。

七、政府性基金预算

2020年本单位无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。区人大常委会机关共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购安排情况。区人大常委会机关2020年政府采购安排计划6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，主要用于购买计算机、打印机、照相机、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）机关运行经费情况。区人大常委会机关2020年机关运行经费财政拨款预算 77.74万元，比2019年预算增加5.58万元，主要为未满足日常办公需求增加的相关公用经费。

（四）重点绩效情况。区人大常委会机关全部资金362.63万元均纳入部门整体预算绩效资金管理，纳入项目预算绩效的项目有3个，共计44.6万元。所有资金均严格按照党的路线方针政策和省、市、区委的部署，确保2020年度人大工作有序开展。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2020年部门预算公开表格

附件：2020年北塔区人大常委会机关预算公开表格

北塔区人大常委会办公室

2020年1月17日