北塔区人大常委会机关2018年部门

决算说明

目录

第一部分、部门概况

一、主要职能

第二部分、2018年决算情况说明

一、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.2018年一般公共预算拨款收入情况

2.2018年一般公共预算拨款支出情况

二、“三公”经费决算情况

三、政府性基金决算情况

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算的绩效目标完成情况

五、相关的名称解释

第三部分、附件（部门决算公开表格） 

第一部分、部门概况

一、主要职能

办公室是区人大常委会综合性的办事机构。办公室设主任一人、副主任及工作人员若干人。办公室的职责：（一）负责人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作；（二）起草区人大常委会的有关文稿，编印有关刊物；（三）负责区人大常委会机关的人事、行政、档案、保卫、保密工作和其他日常工作；（四）归口处理区人大常委会机关的信访工作；（五）对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告；（六）负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究和宣传；（七）组织起草区人大常委会及主任会议的有关文稿；（八）负责区人大常委会会议、主任会议的宣传报道工作；（九）办理区人大常委会工作评议的具体事宜；（十）负责依法行使对政府对口联系部门的法律监督和工作监督，负责对党群相关部门和办公室系统的对口联系。（十一）办理区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

选举任免联络工作委员会是区人大常委会负责选举、人事任免和联络工作的工作机构。选举任免联络工作委员会设主任一人、副主任及工作人员若干人。选举任免联络工作委员会的职责：（一）归口办理联系国、省、市、区人大代表的具体工作；（二）办理联系乡镇人民代表大会和街道办事处联络工作委员会的具体工作；（三）办理和督促办理区人大代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访；（四）办理区人大常委会人事任免的具体工作；（五）办理区人大代表资格审查的具体工作：（六）办理本区选举产生的市人民代表大会代表的罢免、辞职、补选和区人大代表的补选、增选和辞职，以及区人大常委会组成人员辞职的有关具体工作；（七）办理区人民代表大会换届选举以及区人大常委会指导乡镇人民代表大会代表选举的具体工作；（八）办理区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

农业工作委员会是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）负责为区人大常委会和主任会议对农业和联系部门的审议议题做好调查研究，拟写调查报告并提出处理意见；（三）负责处理对口联系单位在执行法律、法规中的代表和群众来信来访工作；（四）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（五）承办区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

教育科学文化卫生工作委员会是区人大常委会工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）负责区人大常委会和主任会议听取和审议对口联系部门的有关法律、法规贯彻实施情况进行调查研究，拟出调查报告并提出处理意见；（三）负责处理对口单位在执行法律、法规中的代表和群众来信来访工作；（四）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（五）承办区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

内务司法工作委员会是区人大常委会工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）应邀列席本级司法机关的重大案件、重大问题的研究，并进行专题调查提出处理意见；（三）对本级司法机关应受理而不受理、互相推诿、认定事实错误、适用法律不当、违反法定程序或在执法中受贿、循私舞弊、枉法裁判及工作中的重大失误及时向区人大常委会和主任会议汇报，并提出处理意见；（四）负责控、申案件的调查及区人大常委会、主任会议研究的重大案件的交办工作；（五）负责处理对口联系单位在执行法律、法规中的代表和群众的来信来访；（六）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（七）承办区人大常委会及主任会议交办的其它事项。

财政经济工作委员会是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要工作职责：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督。（二）负责对区人民政府提交区人大常委会审议的国民经济和社会发展计划、财政预算决算以及国民经济计划、财政预算的调整变更进行调查和初审，提出建议和意见。（三）负责为区人大常委会听取区人民政府汇报、讨论和决定本行政区域的财政经济体制改革、对外开放的重大决策以及国民经济、社会发展规划和审议财政预算执行情况进行调查研究，提供情况，提出建议和意见。（四）负责督促人大常委会有关财政方面审议意见或交办意见的办理情况。（五）承办区人大代表和常委会组成人员提出的与本工委工作有关的建议、批评、意见，会同常委会信访部门办理本委职责范围内的信访案件。（六）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项。（七）完成区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

规范性文件备案审查工作室是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责：（一）负责对规范性文件的备案接收、登记和审查工作，并分送区人大常委会相关委员会审查，对提出的书面审查意见，报主任会议同意后建议制定机关自行修改或者废止该规范性文件；（二）加强与区政府办公室、法制办的沟通联系，及时向市人大常委会报备区人大常委会的规范性文件；（三）建立完善规范性文件备案审查工作相关台账，加强档案管理，做好工作情况收集、总结；（四）承办上级人大常委会及规范性文件备案审查工作室交办的事项；（五）完成区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

第二部分、2018年决算情况说明

一、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入537.17万元。比上年增加145.69万元，增幅35.73%。总支出537.38万元，比上年增加94.60万元，增幅21.37%。

（二）收入决算情况

2018年收入537.17万元，其中：一般公共预算拨款收入537.17万元，其他收入0万元.与2017年相比增加145.69万元，增幅35.73%，因财政拨款收入增加167.87万元导致总收入增加。

（三）支出决算情况

2018年支出537.38万元，其中:一般公共服务支出403.61万元，社会保障和就业支出92.93万元，医疗卫生和计划生育支出21.88万元，节能环保支出2.5万元，住房保障支出16.46万元。比上年增加94.60万元，增幅21.37%。因工作人员工资普调，晋级晋档，公用经费增加，导致支出有所上涨。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入537.17万元，一般公共预算财政拨款收入537.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年财政拨款总支出537.38万元，其中一般公共预算财政拨款支出537.38万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。2018年一般公共预算拨款支出537.38万元，比上年增加33.22万元,增幅4.466%。因公车改革，我单位公务用车平台管理中心支出有所增长。

1.2018年一般公共预算拨款收入情况

2018年一般公共预算拨款收入537.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。总收入比上年增加167.87万元，增幅45.46%。因工资、津贴、工作经费增加，本年度财政拨款收入有所增长。

2.2018年一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出537.38万元。基本支出：537.38万元，其中：工资福利支出243.60万元,商品和福利支出491万元,对个人和家庭补助支出43.23万元。项目支出：0万元。2018年一般公共预算拨款支出744.61万元，比上年增加115.88万元,增幅27.49%。因工资、津贴、工作经费增加，本年度财政拨款支出有所增长。

二、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.96万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元），公务接待费预算数为1万元，决算数为0.96万元，公务接待5批50人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少5.17万元，其中公务接待费减少5.17万元，严格按照中央、省、市委、区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，确保零增长。

三、政府性基金决算情况

2018年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算205.44万元，比上年增加38.88万元，因本年度创文、扶贫等工作，导致开展有所增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年我单位无国有资产。

(四)重点项目预算的绩效目标完成情况

本年度无重点项目，无预算绩效评估等情况。

五、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分、附件（部门决算公开表格） 

附件：2018年度邵阳市北塔区人大常委会机关部门决算公开表格

邵阳市北塔区人大常委会办公室

 2019年9月17日