邵阳市北塔区机关事务局2018年部门

决算说明

目录

一、部门职责

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置

（二）决算单位构成

三、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

 四、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

（二）2018年一般公共预算拨款收入情况

（三）2018年一般公共预算拨款支出情况

（四）一般公共预算拨款支出决算结构情况

（五）一般公共预算拨款支出决算具体情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金收入支出决算

八、其他重要事项的情况说明

九、相关的名称解释

按照《邵阳市北塔区区级部门决算批复暂行办法》以及《邵阳市北塔区财政局关于开展2018年度部门决算报表核查、批复、公开的通知》，现将我单位2018年度部门决算情况说明如下： 

一、部门职责

1、负责抓好区机关后勤保障工作，确保区机关日常工作正常运转；

2、负责抓好区四大班子交给的会务接待工作；

3、负责全区公共机构节能管理工作；

4、负责研究制定区机关事务工作管理措施、制度；

5、负责实施机关后勤体制改革有关工作；

6、负责全区公务出行提供车辆保障。

7、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置

北塔区机关事务局内设机构包括：办公室和二级机构后勤服务站和公车用车管理中心。

（二）决算单位构成

2018年部门决算汇总公开单位1个，包括：北塔区机关事务局本级以及后勤服务站和公车用车管理中心。部门在职实有人数61人，离退休人员7人，其中：财政全额供养68人，在编实有车辆23辆。

三、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入755.46万元。比上年减少1.3万元，减幅0.17%。总支出803.96万元，比上年增加59.34万元，增幅7.97%。

（二）收入决算情况

2018年收入755.46万元，其中：一般公共预算拨款收入755.46万元，占本年总收入100%，其他收入0万元。与2017年相比减少1.3万元，减幅0.17%，减少的主要原因是其他收入减少32.93万元，导致总收入减少。

（三）支出决算情况

2018年支出803.96万元，基本支出803.96万元，占比100%。其中:一般公共服务支出738.23万元，社会保障和就业支出42.55万元，医疗卫生和计划生育支出8.45万元，农林水支出6万元，住房保障支出8.73万元。比上年增加59.34万元，增幅7.97%。因公车改革，我局公务用车平台管理中心成立不久，支出有所增长。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入755.46万元，一般公共预算财政拨款收入755.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年财政拨款总支出777.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出777.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。2018年一般公共预算拨款支出744.61万元，比上年增加33.22万元,增幅4.466%。因公车改革，我单位公务用车平台管理中心支出有所增长。

（二）2018年一般公共预算拨款收入情况

2018年一般公共预算拨款收入755.46万元，占本年收入的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入755.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。总收入比上年增加32.93万元，增幅4.56%。因公车改革全区公车纳入我单位管理，导致一般公共预算拨款收入增长较大。

（三）2018年一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出777.83万元，占本年支出的100%。基本支出：777.83万元，其中：工资福利支出243.60万元,商品和福利支出491万元,对个人和家庭补助支出43.23万元。项目支出：0万元。2018年一般公共预算拨款支出744.61万元，比上年增加33.22万元,增幅4.466%。因公车改革，我单位公务用车平台管理中心支出有所增长。

（四）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出777.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出712.10万元，占91.55%。社会保障和就业支出42.55万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出8.45万元，占1.08%；农林水支出6万，占0.77%；住房保障支出8.73万元，占1.12%。其增加的主要原因为本年度公车平台及创文等日常公用经费开支增加。

（五）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为395.38万元，支出决算为777.83万元，支出决算大于年初预算的主要原因是预算调整收入增加，导致支出增加。

按经济分类：工资福利支出243.60万元,商品和福利支出491万元,对个人和家庭补助支出43.23万元。项目支出：0万元。2018年一般公共预算拨款支出比上年增加41.28万元，增幅5.6%，其增加的主要原因为本年度公车平台及创文等日常公用经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出777.83万元。其中:人员经费286.83万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费491万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为220万元，决算数为182.91万元，完成预算的83.14%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为170万元，决算数为138.02万元，完成预算的81.18%（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为170万元，决算数为138.02万元，完成预算的81.18%（公务车辆保有23辆），公务接待费预算数为50万元，决算数为44.892万元，完成预算的89.78%，公务接待385批3850人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少29.80万元，其中公务用车购置及运行维护费138.02万元，比上年减少26.51万元，公务接待费44.88万元，比上年减少3.29万元，严格按照中央、省、市委、区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，确保零增长。

七、政府性基金收入支出决算

2018年我局无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算490.99万元，较上年减少81.694万元，减幅14.26%，较好的控制了日常经费的增长。

（二）政府采购情况

2018年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年我局共有车辆23台，价值435.078万元，办公大楼一座，1100平米，价值1057.49万元。

(四)重点项目预算的绩效目标完成情况

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，本年度无重点项目，涉及资金0万元；对0个项目支出绩效开展了自评，涉及资金0万元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

附件:2018年邵阳市北塔区机关事务局部门决算公开表

邵阳市北塔区机关事务局

2019年9月16日