第一部分 邵阳市北塔区工商联(总商会)2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表 

第一部分 邵阳市北塔区工商联(总商会)2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市北塔区工商业联合会（邵阳市北塔区总商会）（以下简称北塔区工商联），是中共邵阳市北塔区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。在区委、区政府领导下做好非公有制经济代表人士思想政治工作，充分发挥桥梁纽带作用。主要职责是：

（1）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（2）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（3）维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（4）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（5）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（6）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（7）指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（8）联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。

（9）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（11）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包括北塔区工商联，无二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区工商联机关本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关基本运行的经费、项目收入归口管理的全区财政等专项经费。

1.总收支情况：2021年北塔区工商联预算总收入43.74万元，其中：财政拨款43.74万元，占总收入的100%。其中：工资福利支出32.20万元，占总支出的73.62%；一般商品和服务支出11.54万元，占总支出的26.38%。

3.收入预算：2021年年初预算数43.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较上年增加4.35万元，增长11.05%，原因是新成立单位，支出有所增长。

4.支出预算：2021年年初预算数43.74万元，其中，基本支出37.74万元，项目支出6万元。支出较上年增加4.35万元，增长11.05%，原因是新成立单位，支出有所增长。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出43.74万元，其中，一般公共服务支出43.74万元，占100%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为37.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的商品和服务支出经费6万元，主要用于一年召开四次民企座谈会。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区工商联2021年部门经济科目支出43.74万元，其中：

工资福利支出32.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出11.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度本级机关运行经费财政拨款预算5.54万元，比上年减少0.92万元，减幅14.24%。主要是厉行节约的要求，缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为0.2万元，与上年持平。其中：公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

北塔区工商联2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出绩效目标43.74万元，其中：基本支出37.74万元，项目支出绩效目标申报1个，资金6万元,目体绩效目标祥见报表。

七、名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费

第二部分 2021年部门预算公开表 

附件：2021年邵阳市北塔区工商业联合会（总工会）预算公开表