目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、（1）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方 针政策和法规法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经 济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构 的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区 政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2、研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体 产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济 运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、 土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调 控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任； 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合 性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关 部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体 制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调 控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项 目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生 产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行 业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资 项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量 平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金 的使用，引导民间投资方向。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产 业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责 综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡； 协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开 发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规 划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规 划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政 等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度 改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政 策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题； 负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源 节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；参与编制生态文 明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合 利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的 政策措施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；牵头 完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

10、拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研 究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量 控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关 重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核 准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调 农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与 能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工 作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。

11、编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格 政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控； 承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责 国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价 格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购 买服务的相关成本监审。

12、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施， 统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合 与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位共有编制人数14人，实有人数27人。内设股室八个及四个二级机构（含1个副科级事业单位）。分别为：办公室、计划改革股、产业发展股、价格调控管理股、行业管理股、工业经济运行调节股、科技工作股、粮食和物资储备股；节能监察中心、湘西地区开发中心、重点项目事务中心、军粮供应站。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区发展和改革局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算553.08万元，其中，一般公共预算拨款收入553.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加95.69万元，主要原因是阶段工作增加，新增列入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算553.08万元，其中：一般公共服务支出434.67万元；科学技术支出23.8万元；社会保障和就业支出34.75万元；卫生健康支出28.85万元；住房保障支出31.01万元。支出较去年增加95.69万元，主要原因是阶段工作增加，新增列入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算553.08万元，其中：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算393.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算159.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出136.14万元，主要用于全区经济发展管理事务支出；推进工业产业结构调整和优化升级，促进信息化和工业化大整合支出；地方储备粮轮换；指导企业新、扩、改项目的申报和建设等方面；一般行政管理事务支出10.8万元，主要用于加强对全区经济发展环境的监督检查工作；督办政府投资、实效的重大项目推进，调度相关部门或负责人工作进展，落实各项重点工作计划等方面；科普活动支出13万元，主要用于科技知识宣传普及和科技工作管理支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出40.14万元，比上年预算减少3.05万元，下降7.06%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，控制一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.3万元，主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费的开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额26.12万元，其中，货物类采购预算11.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为553.08万元，其中，基本支出393.14万元，项目支出159.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年邵阳市北塔区发展和改革局部门预算公开表