目 录

第一部分 北塔区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 北塔区发展和改革局单位概况

一、部门职责

北塔区发展和改革局是负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划，负责总量平衡、结构调整，负责以工代赈计划制定和申报的综合部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法规法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告；

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行；

（三）拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目；

(四)编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审；

(五)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；

(六)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作；

(七)指导、协调和监督全区公共资源交易活动。指导和协调全区招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导政府投资项目评审工作；

(八)贯彻执行粮食流通和物资储备管理的地方性法规和有关规定。研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(九)贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章；

（十）编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新；

（十一）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；指导全区科技保密工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北塔区发展和改革局内设机构包括：办公室、计划和改革股（招投标股）、产业发展股、价格调控管理股、工业经济运行调节股、行业管理股、科技工作股（加挂外国专家服务办公室）、粮食和物资储备股。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，北塔区发改局2019年部门决算包括局机关及二级机构，局属二级机构没有独立核算。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1413.33万元，上年总收入为440.65万元，增长率为220.7%，年初结转和结余187.09万元。总支出1402.28万元，上年总支出为495.83万元，增长率为182.8%，年末结转和结余198.14万元。主要是因为机构改革并入粮食、科技、工信职能增加相关收入支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入1413.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1413.33万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出1402.28万元，其中:基本支出532.28万元，占总支出的37.9％；项目支出870万元，上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1413.33万元，上年总收入为440.65万元，增长率为220.7%，年初结转和结余187.09万元。总支出1402.28万元，上年总支出为495.83万元，增长率为182.8%，年末结转和结余198.14万元。主要是因为机构改革并入粮食、科技、工信职能增加相关收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1402.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加906.45万元，增长（减少）182.8%，主要是因为机构改革并入粮食、科技、工信职能增加相关收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1402.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.85万元，占82.2%；科学技术支出37.6万元，占2.7%；文化旅游体育与传媒支出35.2万元，占2.5%；社会保障和就业支出34.57万元，占2.,5%；卫生健康支出15.39万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为380.43万元，支出决算数为1402.28万元，完成年初预算的368.6%，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为220.78万元，支出决算为1152.85万元，完成年初预算的522.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加粮食军粮供应站建设经费870万元。

2、科学技术支出。年初预算为18.8万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科技职能开支。

3、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为35.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加相关职能开支。

4、社会保障和就业支出。年初预算为39.3万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受社会保障缴费制度改革，部分2019年保障金拖延至2020年支付。

5、卫生健康支出。年初预算为14.45万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，基数增加。

6、农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非经常性开支扶贫光伏电站开支。

7、资源勘探信息等支出。年初预算为63.4万元，支出决算为84.35万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加。

8、商品服务业支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非经常性开支服务业规划日常开支。

9、住房保障支出。年初预算为21.28万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，基数增加。

10、粮油物资储备支出。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出512.28万元，其中：人员经费361.35万元，占基本支出的70.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费150.93万元，占基本支出的29.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.75万元，决算数为5.13万元.其中：公务接待费预算数为2.75万元，决算数为5.13万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，由于机构改革，我局并入工信、粮食、科技等职能，“三公”经费开支超出年初预算数，公务接待费支出决算5.13万元，占100%。公务接待费支出决算为5.13万元，全年共接待来访团组150个、来宾1000人次，主要是用于接待省、市局来我单位办事检查、加班吃工作餐等工作产生的费用接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

上年结转0万元用于基本支出，区发改局2019年没有政府性基金预算拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据绩效管理工作要求，我单位严格组织绩效管理评价相关工作，经综合评价，邵阳市北塔区发展和改革局2019年整体支出绩效评价结果：“良好”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年区发改局机关运行经费财政拨款决算170.9万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

2019年区发改局政府采购总额882万元，其中：政府采购工程832万元；政府采购服务50万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：

1、邵阳市北塔区发展和改革局2019年部门决算公开表格

2、2019年北塔区发改局整体支出绩效评价报告

北塔区发展和改革局

2020年9月15日