邵阳市北塔区财政局2020年预算公开情况说明
时间: 2020-01-17 17:42 来源:北塔区财政局 访问量: 【字体:

邵阳市北塔区财政局2020年预算公开

情况说明

目录

第一部分 北塔区财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度,指导全区财政工作。

2、编制年度本级预算草案并组织预算执行;编制区本级财政总决算;受区政府委托,向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

3、管理各项财政收入、专项资金和财政专户;管理有关政府性基金。

4、管理财政行政政法和教科文支出;执行政府采购政策,负责控制社会集团购买力工作;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省统一规定的开支标准和支出政策,结合我区实际,制订具体实施办法,执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理的规章制度;监缴行政事业单位国有资产的处置收入;制订清产核资的有关政策、制度和办法并组织实施。

6、对区级财政支出重大项目进行绩效评价。

7、管理财政经济发展支出,负责财政性资金项目工程预决算审查。

8、执行《企业财务通则》;负责财政支农、农业财务管理。

9、管理财政社会保障支出;执行社会保障资金的财务管理制度。

10、监督执行会计规章制度;指导和管理社会审计;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策、建议。制订财政科学研究和教育规划;组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

11、贯彻落实中央、省税费改革政策,制定全区税费改革实施方案及相关配套政策、制度和实施办法并组织实施和督促检查;负责指导和协调全区农村综合配套改革试点工作;制定税费改革转移支付办法;开展税收制度和收费改革调研,参与行政事业性收费清理整顿工作。

12、预测分析全区财政经济形势,研究经济运行中有关财政问题,提出实施宏观调控的政策建议;研究财政发展战略和重大财政改革方案。

13、负责移民资金分配使用的监督与财务管理。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个,根据北塔区编委核定,区财政局机关内设八股一室及个事业机构。八股一室分别为:办公室、预算行财股、农财股、资产管理与绩效评价股(国有资产监督管理办公室)、国库管理股(对外称国库集中支付办公室)、经建企业股、社保股、农村综合改革办公室、农业综合开发股;个事业机构分别为:区政府采购服务中心、区财政事务中心。全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:北塔区财政局北塔区政府采购服务中心、北塔区财政事务中心

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包括保障局机关及所属事业机构基本运行的经费,也包括由区财政局归口管理的专项经费。

1.总收支情况:2020年北塔区财政局预算总收入395.88万元,其中:财政拨款收入395.88万元,占总收入的100%。

2020年北塔区财政局预算总支出395.88万元,其中:工资福利支出246.51万元,占总支出的62.27%;一般商品和服务支出42.57万元,占总支出的10.75%;项目支出106.8万元,占总支出的26.98%。

2.收入预算:2020年年初预算数395.88万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年减少59.63万元,主要是减少了财政干部队伍建设经

3.支出预算:2020年年初预算数395.88万元,其中,基本支出289.08万元,项目支出106.8万元。支出较去年减少59.63万元,主要是减少了财政干部队伍建设经

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入395.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为289.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为106.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:财政事务中心经费10万元,主要用于开展本单位财政事务中心服务管理等工作;财政投资评审经费20万元,主要用于本单位财政投资评审工作的开展;代理会计业务经费4.8万元,主要用于办理会计记帐审批工作及开展相关会计审核工作的经费;电子支付系统经费24万元,主要用于本单位电子系统维护及更新等;体制结算经费8万元,用于本单位开展体制结算工作;信息网络维护经费16万元,用于开展本单位信息网络维护、维修及更新等工作;预算改革业务经费24万元,用于预算改革业务开展的经费。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区财政局2020年部门经济科目支出395.88万元,其中:

工资福利支出246.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出42.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 395.88 元,比2019年预算减少59.63万元,下降13.09%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为3万元,其中:公务接待费3万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额22万元,其中:政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,北塔区财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区财政局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标395.88万元;部门项目支出绩效目标申报10个,资金106.8万元。

七、名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:2020年北塔区财政局部门预算公开表(30张)

北塔区财政局

2020年1月17日


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