北塔区农业农村水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告
时间: 2021-08-26 11:24 来源:北塔区北塔区农业农村水利局 【字体:

根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》(邵北财绩〔2021〕3号)文件精神,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,专款专用,提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况
   北塔区农业农村水利局(以下简称区农水局)是区政府工作部门,为正科级,由区政府统一领导和管理。

1、主要职能

1、负责全区农业农村工作,主要职责是:

1)统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规,权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3)参与研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

6)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

7)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农作物有害生物防治工作、牵头管理外来物种。

9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,通报疫情并组织扑灭。

10)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目,农田整治项目,农田水利建设项目管理。

11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12)指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13)研究制定全区农业机械化中长期发展规划及重大技术措施,经批准后组织实施;负责农业机械化服务体系建设,指导农业机械化、社会化服务, 负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。负责农机购置补贴政策的落实和农业机械技术教育培训,推进农业机械化进程。

2、负责全区水利工作,主要职责是:

1)研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关政策并监督实施。指导江河和水库水生态保护、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证,指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作;推动节水型社会建设工作,组织和指导农村饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用、地下水资源管理保护,发布全区水资源信息。

3)负责协调重大涉水违法事件的查处,权限内组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和跨乡(街道)的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站、大坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

4)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。

5)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6)指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施,组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动水库移民对口支援等工作。

7)负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。开展水利科技和外事工作。贯彻实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展大中型淮排工程建设与改造。指导农村水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8)承担全区河长制工作的组织实施。负贵全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实区河长制工作委员会确定的事项,协调有关部门开展河长制相关工作。

3、负责全区扶贫开发工作,主要职责是:

1)贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究执行全区扶贫开发的政策,协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。

2)会同有关部门研究制定全区扶贫开发规划和年度实施计划,并协调有关部门实施,指导乡(街道)扶贫开发的总体规划并监督实施。组织贫困状况和监测与统计。

3)根据有关规定,会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金的分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的审批、.上报并指导实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作,负责财政扶贫项目库建设。

4)协调管理国家组织和其他机构的扶贫开发工作交流与合作;指导有关扶贫外资和项目的实施管理。

5)制定扶贫开发科技推广和培训计划;组织贫困村科技推广,组织指导扶贫培训工作;负责扶贫开发有关的信息和调研工作。

6)指导和协调全区社会扶贫开发工作,协调管理有关捐献资金和物质,联系上级机关的定点扶贫工作,

7)协同有关部门制定驻村帮扶计划。

8)承办区扶贫领导小组的日常工作和交办的其他事项,

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

5、有关职责分工

与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村水利局负贵食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理,两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监督合力。

2、机构情况

北塔区农业农村水利局内设股室9个,分别为:办公室(加挂行政审批服务股牌子)、财务股、农业股、农业发展规划和社会事业股、农村经济管理股、农机安监股、水利建设管理股、河湖水资源股、扶贫开发股。

3、人员情况

北塔农业农村水利局编制人数53人,实际人数114人,其中在职人数82人,离退休32人,遗属补助人数0人,小车编制数4台,无房屋。

(二)2020年重点工作

2020年,我局扎实推进了以下重点工作。

(一)着力打好脱贫攻坚收官战役

我区紧紧围绕中央、省、市关于脱贫攻坚工作的总体部署和要求,坚持疫情防控和脱贫攻坚统筹推进,全力做好脱贫攻坚“加试题”。做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管,坚持问题导向,夯实基础工作,全力抓好脱贫质量“回头看”,开展问题清零集中攻坚行动,完成78户164人贫困人口退出目标任务,进一步巩固脱贫成果、提高脱贫质量。

1.全面完成脱贫攻坚目标任务。2020年9月调整之后为1102户3630人,正在对剩余的78户164人进行脱贫程序,到11月底将实现所有贫困人口退出。

2.贫困人口人均收入达标。一是做好就业扶贫。全区贫困劳动力1587人,全区外出稳定务工人员1450人,较去年增加363人,增长33.4%。二是社会保障全面兜底。精准认定316 户554人为农村低保及社会兜底对象,将农村低保保障标准提标到每人每年4080元,兜底一类人员标准提高到4140元,农村分散供养基本标准达到每人每年5304元。实现残疾、五保、重病、孤儿等重点人群全覆盖,2020年脱贫的78户164人全部纳入低保。三是抓实消费扶贫。疫情期间帮助贫困户销售农副产品40吨左右,实现增收25.66万元。7月以来,我区积极推动消费扶贫月行动,认证扶贫产品32个,全区干部结对采购贫困户农产品,累计帮助销售农副产品950万元,基本没有滞销。开展消费扶贫“三专”建设,建成专馆1个,专区1个,专柜全区拟布置200个,第一批50个已经完成定点,并确定了运行公司。

3.“三保障”水平逐年提高。全区累计改造“四类人员”危房1484户,全面消除了D级危房。全面建立基本医保、大病保险、特惠保、医疗救助、财政兜底、医院减免六重保障体系,贫困人口就医实现“一站式”结算,报销比例达到85%,对大病重病户、低保户、残疾人户、孤儿等特殊群体实行差异化困难救助,累计为贫困人口减少医疗开支2000余万元。教育补贴3852人次,建立了从幼儿园到大学的全流程帮扶体系,实现了零辍学目标。雨露计划累计帮扶贫困学生500人次,为500个贫困家庭斩断了穷根。安全饮水全面达标。全区23个有贫困人口的村(贫困村12个、非贫困村11个)有16个接通了市政自来水,7个村通过供水工程全部通水入户。

(二)着力抓实粮食生产

完成市下达我区粮食播种面积4.33万亩(其中早稻0.66万亩)、粮食总产量1.8万吨以上的目标任务。一是强化组织领导。成立了由区长刘贻银任组长的粮食生产工作领导小组,对全区粮食生产工作进行了统一部署。全区粮食生产实行领导包片负责制,每个乡(街道)安排了一名区级常委联点,每个村(社区)安排了一名区级领导联点,区农水局班子成员全部下沉到各乡(街道),成立了技术指导小组,聘请了相关专家,对种植大户和村民全程提供粮食生产技术指导。二是加强宣传发动。采取“线上+线下”结合的方式,召开村组院落会议,发动党员入户,充分利用公告、村村通、宣传车、宣传手册、横幅、微信群等方式加大粮食生产宣传,发放宣传手册10000份,张贴公告600份,悬挂横幅160条,出动宣传车190余次。落实各类惠农政策,调动了农民种植积极性,引导农户拒绝抛荒,营造了良好的农业生产氛围。三是稳定粮食面积。一方面开展“压单扩双”,全面恢复双季稻种植。区政府下达了《关于切实抓好2020年粮食生产、制止耕地抛荒工作的通知》《关于严禁耕地抛荒的通知》等相关文件,压实乡(街道)责任,迅速将稻面积落实到村组,细化到具体的农户和田块。另一方面坚决遏制耕地抛荒。各乡(街道)切实担负起遏制耕地抛荒的属地责任,严守耕地保护红线,坚决遏制耕地抛荒撂荒。建立耕地抛荒撂荒台账,全面摸清底数,实行负面清单管理,逐一清零销号。四是强化资金扶持。区财政加大对当前粮食生产的奖补力度:投入52万元对双季水稻生产的水利设施进行维修加固,对农民种植双季水稻免费提供稻种支持,,对早稻集中育秧每亩补助200元,对双季稻种植户每亩补助200元,对30亩以上的种粮大户每亩补助100元,对双季稻生产任务完成的乡(街道)、村(社区)每亩拨付工作经费100元,对种植双季稻农户由政府统一购买病虫害专业化统防统治服务。

(三)着力推进乡村振兴战略

1.扎实推进美丽乡村建设。2018年起,我区按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,紧紧围绕高质量发展目标,以增加农民收入为核心,以壮大村级集体经济为突破口,以推进农村人居环境综合整治为切入点,以深化农业农村改革为根本动力,努力构建整区推进与示范引领并行的工作机制,农村面貌明显提升,三年来全区共整合投入各类涉农项目资金2.1亿元,稳步推进美丽乡村建设。一是不断夯实乡村产业。通过几年的努力,建成黄桃、食用菌、药材、水产基地等特色产业项目26个,基本形成“一村一品”的产业格局,尤其是李子塘村的杨梅基地和茶元头村的蘑菇基地形成品牌效应,2020年田江村桑葚的热卖、李子塘村黄桃基地和枫林村的龙虾基地的投产,加上陈家桥村、兴旺村葡萄基地来势更好,北塔区的产业发展显现出勃勃生机。二是农村人居环境全面提升。扎实抓好“空心房”整治和旱厕改造工作,积极打造人居环境亮点,得到市整治办的高度肯定,在全市考核排名中稳步向前。三是农村产权明确到户。扎实开展农村土地确权登记颁证工作和农村集体产权制度改革暨清产核资工作,全区确权实测面积29505亩,确权农户数11950户,承包农户确权率100%,各项惠农政策全部落实到位。四是农村基础设施建设逐步完善。先后投资8000余万元、提质改造农村公路3条/20公里、硬化农村公路45.5公里,兴修改造灌溉水渠9.3公里、兴修机耕道12.5公里,清淤山塘14口,安装路灯325盏,机械作业率提升到68%,农民可支配收入年增长10%以上。

2.扎实开展农村人居环境整治。一是建立健全工作机制。制定下发了《北塔区春季战役行动实施方案》、《北塔区村庄清洁行动实施方案》、《北塔区2020年农村人居环境整治工作考核办法》等系列文件,明确了疫情防控及农村人居环境整治具体要求,细化责任、严格问责。二是营造良好氛围。通过发放《村庄清洁行动倡议书》宣传单、制作《村庄清洁行动倡议书》音频等,利用“村村响”循环播放,让村庄清洁行动入脑入心,进村入户,做到家喻户晓。三是精细化管理。各乡(街道)选择1-2个村,打造“美丽屋场”样板点。马家村整村推进庭院绿化行动,并全面推进竹篱笆围档工程;李子塘村整村推进庭院绿化行动;田江村每月评出10户“清洁户”和10户“不清洁户”,及时在公示栏上公示,并实行奖惩机制;茶元头村在各组(院落)制作“地名标识牌”。四是抓好“厕所革命”。完成2019年度新建未正常使用户厕203户整改,新建农村6蹲位以上公厕10座。

3.全面加强农村疫情防控。自从疫情发生以来,全区无中断进行防控,自2020年2月3日起坚持每天上报疫情防控每日工作情况,共发放消毒液5.5吨,参与环境及疫情防控工作总人数约5万人次,参与保洁人员每天保持在160人左右,共清运垃圾3350吨,消毒面积累计50万平方米,劝阻打牌、聊天聚集人员达500余起,发放宣传手册50余万册,悬挂横幅累计6000余幅,发放口罩40000个,发放手套10000双。其中,在春节期间区级财政投入369.14万元,参与疫情防控专项行动3052人次,发放保洁防疫防护设施5280件,开展公共区域消毒627次,发放、张贴宣传资料44834份,各种新闻媒体刊发新闻稿数量115篇,微信等新媒体报道78篇。

(四)着力推进创森工作

今年以来,始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,围绕市委市政府创建国家森林城市工作为契机,以构建森林生态屏障为主线,突出生态宜居工程、生态廊道建设工程、生态修复工程、生态保护等工程,深入开展全民义务植树造林活动,扩大城乡绿化面积,提升森林资源管护及森林资源保护。

日常工作方面:一是扎实落实四边五年”、封山育林等工程项目,完成造林抚育管护5000亩,五年补植补造2500,建设花果小游园3个335亩。二是与乡村振兴统筹推进,开展美丽乡村建设,在陈家桥乡李子塘村等开展村庄绿化行动,创建森林乡村18个。三是全区古树名木摸底调查。5月底完成了全区64棵古树名木保护牌的制作和悬挂。四是完成3000亩幼林割冠除草、培蔸施肥等抚育工作,补贴造林2000亩。五是强化森林防火和病虫害防治。注重发挥护林员作用开展常态化巡山。强化松材线虫病、马尾松松毛虫病害监测,森林病虫害成灾率控制为零。

创森工作方面:一是高起点完成生态廊道建设任务。我区在G55高速、G55高速连接线、资江北岸沿线打造生态廊道,共完成1092.5亩,其中新造林735.4亩,补植补造357.1亩,共栽植各类苗木十万余株,目前成活率超过预定目标,全面完成生态廊道建设的目标任务。二是高标准完成市级义务植树基地建设任务。2020年我区市级义务植树地点选址陈家桥乡兴旺村,植树面积约100亩,共投入资金80万元,栽种树径8公分桂花120株,3-4公分的桂花、红叶石楠约10000株。3月10日、3月15日市委书记龚文密先后两次率市直部门相关人员到基地植树。三是高质量完成创森工作宣传。区创森指挥部制定下发了《关于进一步加强创建国家森林城市宣传工作的通知》,召开了创森林城市宣传工作会,全力营造人人关心创建国家森林城市、人人参与创建国家森林城市的浓厚氛围。发放宣传资料1200份、发放创森宣传手册3000份,《创建国家森林城市 共享生态美好邵阳—致广大市民的一封信》15000份、粉刷宣传标语80幅、制作宣传橱窗32个。在北塔生态园、西湖北路沿线、二广连接线制作了高标准、精美的创森铁艺宣传栏和艺术手绘墙,在龙山路与西湖北路叉路口更换了户外大型立面创森公益广告。

(五)着力推进农村改革

1.深化农村产权改革。有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、村集体经济组织登记赋码等工作,建设农村集体资产监管平台。6月底完成农村集体经济组织登记证书发放,8月底基本完成集体经营性资产股份合作制改革。

2.稳妥推进农村宅基地制度改革。严格农村宅基地管理,加强对乡(街道)审批宅基地监管,防止土地占用失控。开展农村宅基地和农房利用现状调查,积极盘活农村闲置宅基地和农房资源,推动农村闲置宅基地复垦。基本完成农村宅基地房地一体确权登记颁证工作。力争该项工作进入省级先进行列。印发《邵阳市北塔区农村宅基地管理与改革工作实施方案》,开展宅基地改革业务培训,印发申请书与审批表共30000份,下发宣传培训资料15000份。

3.大力培育新型农业经营主体。今年,我区大力培育发展新型农业经营主体,逐步形成以家庭承包经营为基础,专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业为骨干,其他组织形式为补充的新型农业经营体系。全区共发展专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体63家。其中扶贫产业合作社17家,发展专业农民合作社5家,其中蔬菜专业合作社1家、水果专业合作社1家、荷花水产专业合作社2家、老农民专业合作社1家。土地流转面积达6680亩,其中土地入股4270亩。

(六)着力推动项目建设

1.开展农村饮水安全巩固提升工程。2020年重点民生实事项目为农村饮水安全巩固提升工程,改造白田供水工程1处集中供水工程,项目受益人口1200人。实施了兴隆社区新利片区市政管网延伸工程,新建加压站1处,铺设主管道14.2公里,支管16公里,安装水表354块。

2.开展田江防洪堤项目建设。上半年启动田江防洪堤项目,目前该项目已完成设计政府采购,目前已完成了谷洲段防洪堤初步设计、工程财政评审、招投标、技术交底等前期工作,12月份开工,预计2021年4月份完工。                        

3.开展新滩保护圈治理工程。一期工程于2016年12月23日开工,截至目前,已完成征地52.01亩,修建堤防1000米。项目一期、二期共到位中央资金3600万元,现已累计完成投资2930万元。

4.开展高马冲水库除险加固工程。高马冲水库巩固性除险加固工程主要建设内容为拆除原卧管并新建卧管,新建防汛公路。卧管工程于汛前已完工,主汛期过后完成防汛公路C20砼路面工程和结算。

5.开展高标准农田建设。选定茶元头街道的沐三村、茶元头村、兴隆社区等3个行政村为高标准农田建设项目区,总面积 3000 亩。截至目前,该工程己于9月份正式动工,己完成耕地质量评价前期采样工作,土壤改良及土建工程正有序推进,预计2021年元月底完成主体工程建设。

6.扎实推进水环境综合治理项目建设。一是积极落实“一河一策”,2020年拟计划投资3500万元,完成河道综合治理8.6km,目前己完成枫江溪、李山峰溪、茶元溪河道综合治理4km,完成投资1500万元。二是开展示范河库建设,己完成4处示范河库建设。三是严格落实河长制工作,到11月份,全区区级河长累计完成巡河148人次,乡级河长945人次,村级河长2098人次,清理整治四乱问题5处。

(三)整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入2105.59万元,其中年初结转和结余360.6万元,财政拨款1737.86万元,其他收入7.13万元;决算支出2105.59万元,年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下(单位:万元): 

项目

合计

收入

小计

支出

年末结转结余

年初结转、结余

财政拨款

其他收入

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

预算

747.56

0

747.56

0

747.56

586.71

91.65

69.2

0

决算数

2105.59

360.6

1737.86

7.13

2105.59

827.15

969.91

308.53

0

   2、支出决算

2020年度决算支出2105.59万元,其中基本支出1797.06万元,占总支出的85.35%;项目支出308.53万元,占总支出的14.65%。部门支出决算明细如下(单位:万元):

项目

财政拨款—基本支出

财政拨款—项目支出

工资福利支出

754.79

0

商品和服务支出

969.91

148.39

对个人和家庭的补助

72.36

0

资本性支出

0

2.8

对企业补助

0

157.34

合计

1797.06

308.53

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出
    2020年,我局基本支出1797.06万元,主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类:其中工资福利支出754.79万元,占基本支出的42%;商品服务支出969.91万元,占基本支出的53.97%;对个人家庭补助支出72.36万元,占基本支出的4.03%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。

(二)项目支出
    2020年,我局项目支出308.53万元,按支出经济分类:其中商品和服务支出148.39万元,占项目支出的48.1%;对个人家庭补助支出0万元,占项目支出的0%;资本性支出2.8万元,占项目支出的0.91%,对企业补助支出157.34万元,占项目支出的50.99%。

(三)项目资金结转和结余情况
    2020年项目资金结转和结余0万元

(四)“三公”经费决算说明
    公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行,厉行节约,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公务接待公函一致,一起作为财务报销凭证。
    2020年我局“三公”经费决算支出数12.86万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费1.93万元、公务用车运行维护费10.93万元。

(五)基本支出的公用经费情况
    2020年我局决算支出日常公用经费939.91万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、维修费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等支出。具体明细如下(单位:万元):

项目

决算支出

占比

办公费

70.37

7.26%

印刷费

20

2.06%

咨询费

1.05

0.11%

手续费

0.07

0.01%

电费

0.54

0.06%

邮电费

3.86

0.39%

差旅费

9.25

0.95%

维修(护)费

1.57

0.16%

培训费

4.74

0.49%

公务接待费

1.93

0.2%

专用燃料费

300

30.93%

劳务费

242.52

25%

委托业务费

2.91

0.3%

工会经费

20

2.06%

公务用车维护费

10.93

1.13%

其他商品和服务支出

280.17

28.89%

合计

969.91

100%

(六)部门整体支出的管理情况
    根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度,我局制订了《北塔区农业农村水利局财务内控制度(试行)》(〔2018〕57号)、《北塔区农业农村水利局项目资金管理办法(试行)》(〔2019〕5号),严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序,加强了经费支出的监督管理,实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。
    为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。依据上级批复的建设实施方案实施,严格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项目竣工验收。项目完工后组织专业的技术人员和专门的技术机构进行项目验收并联合出具项目验收报告。并按要求上报专项资金绩效自评报告,确保专项资金使用的公开透明、优质高效。
    (七)资产管理情况
    我局建立健全了完整有效的资产管理制度,资产管理实行账物分离,确定专人负责。财务部门负责管账,相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告局领导,经局领导审批后,办理政府采购手续,办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购,股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我局资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况
    (一)预算配置
    2020年,我局在职人员编制数为53人,年末实际在职人数为82人,财政在职人员控制率为100%。年初预算收入747.56万元,年末决算收入2105.59万元;年末决算支出2105.59万元,项目资金结转结余0万元。
    (二)预算执行
    一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制,建立预算指标额度台账,将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在林业信息网及政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况,及时公布“三公经费”支出情况,接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金,在区财政局的督导下,严格按专项资金项目实施方案执行,督促项目承担单位加快项目实施进度,及时办理报账、验收、结算等相关手续,做到不集中使用、不滥用资金,最大限度提高专项资金利用效率。
    (三)预算管理
    为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制订了《北塔区农业农村水利局财务管理办法》、《北塔区农业农村水利局财务内控制度(试行)》、《北塔区农业农村水利局财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。
     资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
    (四)提升支出绩效
    2020年,区农业农村水利局系统全面落实区委、区政府2020年工作部署,坚持以“就学不过江”工作目标,系统上下凝心聚力,尊法治、强担责、比实干,各项工作任务全面完成,财务管理规范,单位行政运行稳定有序。
  (五)评价结论
   结合我局财政资金的使用情况,认真组织开展整体支出绩效自评,自评等级“良好”。
    四、存在的问题
   2020年部分项目资金兑付滞后,具体原因是各部门领导会议较多,业务繁忙,导致会审不及时。应对措施:今后将积极统筹安排集中会审时间。

五、措施和建议

(一)进一步加强项目资金管理
   项目实施提前做好方案,按时间节点落实好项目实施进度,争取项目早实施、早完成、早验收,确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结,合理使用,充分体现项目资金投向的目标和效益。

(二)进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性,开展好支出绩效管理工作,运用好绩效评价结果,不断提升绩效管理水平。

附件北塔区农业农村水利局2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区农业农村水利局

2021年8月26日  


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