关于北塔区2019年财政预算调整方案(草案)的报告
时间: 2019-11-26 17:11 来源:北塔区财政局 访问量: 【字体:

关于北塔区2019年财政预算调整方案(草案)的报告

——2019年11月26日在区五届人大常委会第27次会议上

区财政局局长林志森

各位副主任、各位委员:

由于收支形势的变化,本年我区财政预算方案需作适当调整,现报告如下:

一、财政收入预计完成情况

)区级收入预计完成情况

2019年区级收入预计可完成10315万元,为年初预算的73.8%,幅为26.2%,减收3657万元。其中:税务部门预计完成8781万元,比上年减少455万元,同比5%,比年初预算数减少2260万元,同比减幅20.5%;财政部门预计完成1534万元,比上年减少2354万元,同比60.54%,比年初预算数减少1397万元,同比减幅47.7%

(二)上级补助收入情况

上级补助收入预计从23114万元调整到25413万元,比上年增加2299万元。其中特殊县转移支付和均衡性转移支付预计增幅2299万元。

(三)债券转贷收入情况

根据省厅下达债券情况,本年债券转贷指标从年初的3850万元调整为3900万元,调增50万元。

(四)调入预算稳定调节基金情况

根据上级文件规定及我区实际,对一年以上的结转指标进行清理,并调整为预算稳定调节基金。据此预算稳定调节基金调增1499万元。

(五)调入资金情况

根据省财政厅关于盘活存量资金的要求,年内需对我区历年沉淀的国库暂存款及国库集中支付结余指标进行调整,据此调增调入资金收入3552万元。

(六)本年财政总收入情况

综上所述,本年我区一般预算收入调整为10315万元,上级补助收入调整为25413万元,上年结转收入为1088万元,债券转贷收入调整为3900万元,预算稳定调节基金1499万元,调入资金调整为3552万元,合计财政总收入45767万元,比年初预算42024万元增加3743万元。

二、关于预算支出调整情况

(一)上解支出调整情况

根据省财政厅要求,年初预算安排两院上划2100万元,由于2018年两院上划为1320万元,由此调减780万元;公安三年行动计划年初预算安排500万元,实际上划630万元,由此调增130万元,合计调减上解支出650万元。预计到年末上解支出可从3443万元调整为2793万元。

区本级预算调整情况

1、年内调减部分1628万元。

1)由于本年非税收入大幅减少,全年非税返回可从年初的2413万元调减为1207万元,减少1206万元。

2)公用经费扣回资金104万元。

3)调减绩效奖金237万元。

4)其他支出81万元。

2、年内调增部分6021万元。

根据本年实际刚性支出需求,需调增以下主要支出:

1)调整预算5056万元

2019年机关事业单位养老保险基金263万元

偿还地方政府债券利息422万元

人员异动工资319万元

服务业集聚区平台建设160万元

“基层消防上台阶”三年行动计划63万元

区级配套扶贫资金315万元

落实基层干部待遇150万元。

离退休干部待遇145万元

老师绩效工资、养老保险改革前获得省部级以上劳模等荣誉人员一次性退休补贴465万元

退休人员职业年金补助197.5万元

消化隐性债务支出802万元

基层困难补助232万元。

民兵训练中心建设150万元。

主流媒体宣传合作经费69万元。

2)历年暂付款列支915万元。(消化历年存量应付未付暂付款)

3)债券资金支出调增50万元。

3、合计本年调增支出4393万元(1628-6021=-4393)。

(三)债券资金使用情况

根据省厅要求,地方债务还本付息不能使用债券资金,据此对债券资金使用进行调整,调整后债券资金使用情况如下:

化解大班额1000万元

蓝天保卫战及污染源普查205万元

人居环境整治638万元

脱贫攻坚429万元

美丽乡村建设200万元

农村危房改造650.4万元

综治中心建设160万元

公路建设617.6万元

合计3900万元。

总支出调整情况

综上所述,本年我区上解支出调整为2793万元,本级一般预算支出调整为42974万元,比年初预算38581万元增加4393万元,合计财政总支出45767万元,比年初预算42024万元增加3743万元。

三、预算平衡结果

调整后我区2019年度合计综合财政收入45767万元,其中一般预算收入10315万元,上级补助收入25413万元,上年结转收入1088万元,债券转贷收入3900万元,调入预算稳定调节基金1499万元,调入资金3552万元;综合财政支出45767万元,其中一般预算支出42974万元,上解上级支出2793万元收支相抵,实现预算平衡。

北塔区财政局 

2019年11月26日


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