目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划；加强公共设施的建筑和管理，发展各项服务事业。
3、加强水利建筑、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境。
4、依法管理镇财政，执行本级预算。
5、管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
6、保护社会主义的全民所有财产和人民群众集体所有财产，保护公民的人身权力、民主权利和其它权利，保护各种经济组织的合法权益。
7、开展社会主义民主与法制教育，管理综治司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
8、保护妇女、儿童和老人的合法权益。
9、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府内设机构包括：我镇根据编委核定，下设4个办公室，1个执法大队，2个服务中心，1个服务站。下设办公室分别为：党政综办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；下设执法大队为：综合行政执法大队；下设2个服务中心分别为：社会事务综合服务中心、生态实物中心；1个退役军人服务站。本部门共有编制人数48人，实有人数66人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、综合行政执法大队。 2、社会事务综合服务中心。 3、生态事务中心。 4、退役军人服务站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算823.77万元，其中：一般公共预算拨款823.77万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4.86万元，主要原因是预算调整。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算823.77万元，其中：一般公共服务支出649.89万元，社会保障和就业支出89.86万元，卫生健康支出38.34万元，住房保障支出45.69万元。支出较去年减少4.86万元，主要原因是预算调整。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算823.77万元，其中：一般公共服务支出649.89万元，占78.89%，社会保障和就业支出89.86万元，占10.91%，卫生健康支出38.34万元，占4.65%，住房保障支出45.69万元，占5.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算823.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出58.57万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.69%，主要原因是预算调整。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.5万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额10.8万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为823.77万元，其中，基本支出823.77万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
