目   录

第一部分 状元洲街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出分类(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出　　　　　　　　　　　(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

第一部分 状元洲街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职能

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

（19）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

从预算单位构成看，2021年部门预算包括：北塔区状元洲街道机关本级预算，以及所属二级机构和所属基层群众性自治组织预算。 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

状元洲街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入，项目收入未纳入年初预算。支出包含保障街道机关的基本运行的经费。 

1.总收支情况：2021年状元洲街道办事处部门预算总收入752.0410万元，其中：财政拨款收入616.8410万元，占总收入的82.02%，其他收入135.2万元，占总收入的17.98%。

2021年状元洲街道办事处部门预算总支出752.0410万元，其中：工资福利支出584.3545万元，占总支出的77.70%，一般商品和服务支出160.0425万元，占总支出的21.28%，对个人和家庭的补助项目支出7.6440万元，占总支出的1.02%。

2.收入预算：2021年年初预算数752.0410万元，一般公共预算拨款收入616.8410万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加104.3656万元，增加的原因是因为人员增加所以收入比上年度有所增加。

3.支出预算：2021年年初预算数752.0410万元，其中，基本支出752.0410万元。支出较去年增加117.5656万元，增加的原因是因为人员增加所以人员经费比上年度有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入616.8410万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为616.84104万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年度未安排项目资金。

五、部门经济科目总支出情况说明

2021年部门经济科目支出616.84104万元，其中：工资福利支出584.3545万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出160.0425万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助7.6440万元，主要包括：遗属费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算24.8425万元，比2020年预算增加3.1921万元，增加12.8%。主要是办公费及业务费增加了预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为14.8万元，其中：公务接待费7.8万元，公务用车运行费7万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.2万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额142万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算130万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年底，状元洲街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标752.0410万元；由于无项目预算，因此部门项目支出绩效目标申报0个。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第二部分 部门预算公开表格

附表：2021年北塔区状元洲街道办事处单位预算公开表

北塔区状元洲街道办事处

2021年1月15日