目录

第一部分  状元洲街道预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 状元洲街道预算单位2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 状元洲街道预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  状元洲单位概况

状元洲街道办事处位于资江河畔，辖区内社区9个，办事处机构编制人数45人，实有人数119人，其中在职96人，退休23人。 依据法律法规对本辖区内城乡管理、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。

一、部门职责

1、制定和组织实施本街道经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本街道区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。状元洲街道内设机构有办公室6个、三个中心、一个大队、纪工委：（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心、纪工委）。

（二）决算单位构成。状元洲街道预算单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：状元洲预算单位本级

第二部分 状元洲街道2018年度部门决算表（公开表格见附件）

第三部分  状元洲街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度状元洲街道本年决算总收支总计2131.77万元，其中财政拨款收入1163.49万元，占预算的54.58%，其他收入711.25万元，占33.36%,年末结转和结余257.03万元，占12.06%。与上年相比，减少2202.25万元，减少50.81%，主要是由于2017年度状元洲街道与田江乡政府合并为状元洲街道办事处，故2018年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入1874.74万元，其中：财政拨款收入1163.49万元，占本年总收入62.06%，与2017年相比减少93.89%，其他收入711.25万元，占本年总收入37.93%，与2017年相比减少13.86%。其减少的主要原因为：我街道办事处与田江街道办事处为分设单位，所以收入较上年度减少。

三、支出决算情况说明

2018年支出1751.22万元，其中：一般公共服务669.14万元、占支出的38.2%，与2017年相比减少59.92%，公共安全支出4.76万元、占支出的0.27%，与2017年相比减少0.21%，社会保障和就业支出177.66万元、占支出的10.14%，与2017年相比减少35.94%，医疗卫生与计划生育支出50.14万元、占支出的2.86%，与2017年相比增加0.08%，城乡社区支出162万元、占支出的9.25%，与2017年相比减少31.88%，农林水支出20.58万元、占支出的1.17%，与2017年相比减少3.18%，住房保障支出38.63万元、占支出的2.20%，其它支出599.29万元、占支出的34.22%，与2017年相比增加7.33%，其减少的主要原因为：我街道办事处与田江街道办事处为分设单位，所以支出减少。其增加的主要原因为：由于我街道办事处创卫创文、综治禁毒广告宣传费增加，信访接访经费增加所以支出较上年度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1404.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入1140.49万元，占81.22%,与2017年相比减少118%，政府性基金预算财政拨款收入23万元，占1.64%,与2017年相比减少6.33%，年初财政拨款拨款结转和结余240.79万，占17.14%，与2017年相比减少32.42%，一般公共预算财政拨款237.79，占16.9%，与2017年相比减少23.21%，政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.2%，与2017年相比减少0.21%。其减少的主要原因为：我街道办事处与田江街道办事处为分设单位，所以支出较上年度减少。

2018年度财政拨款总支出1404.28万元，其中:一般公共服务669.14万元，占47.7%,与2017年相比减少58.96%，公共安全支出4.76万元，占0.3%,与2017年相比减少0.29%，社会保障和就业支出177.66万元，占12.7%,与2017年相比减少41.56%，医疗卫生和计划生育支出50.14万元，占3.6%,与2017年相比增加0.1%，节能环保支出6万元，占0.4%,城乡社区支出162万元，占11.5%,与2017年相比减少39.75%，农林水支出20.58万元，占1.5%,与2017年相比减少3.95%，住房保障支出38.63万元，占2.7%,其他支出23万元，占1.6%,年末财政拨款结转和结余252.36万，占18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1125.92万元，其中:一般公共服务669.14万元，占59.4%,与上年相比减少73.54%，公共安全支出4.76万元，占0.4%,与上年相比减少0.34%，社会保障和就业支出177.66万元，占15.8%,与上年相比减少51.84%，医疗卫生和计划生育支出50.14万元，占4.5%,与上年相比增加0.32%，节能环保支出6万元，占0.5%,与上年相比增加0.5%，城乡社区支出159万元，占14.1%,与上年相比减少49.85%，农林水支出20.58万元，占1.8%,与上年相比减少4.9%，住房保障支出38.63万元，占3.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1125.92万元。

其中：人员经费850.4万元,工资福利支出676.22万元,占60%，与2017年相比减少0.73%，对个人和家庭补助支出174.18万，占15.5%。与2017年相比减少157.59%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出；其减少的主要原因为：我街道办事处与田江街道办事处为分设单位，所以支出较上年度减少。

公用经费275.52万元，占24.5%,与2017年相比增加1.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其减少的主要原因为：我街道办事处创文创卫经费增加所以支出较上年度减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为5.86万元。完成预算的18.3%，其中公务接待支出预算为17万元，支出决算为3.66万元，完成预算的21.53%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为2.2万元，完成预算的14.67%，因公出国（境）费用支出0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占62.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.2万元，占37.54%。其中：

公务接待费：2018年单位共执行国内公务接待48批次，915人次，公务接待费开支3.66万元。 

公务用车购置费及运行维护费：2018年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2.2万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出决算数26万元，其中：城乡社区支出3万元，其他支出23万元

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）、2018年整体绩效目标:

1、补充政府运行类，绩效目标:为机关办公，及文体中心运行提供后勤保障，保障办事处日常工作的顺利开展。  

2、街道自身建设经费，绩效目标:为机关建设提供经费保障。

3、 部分下划及政算类项目,绩效目标:为村、社区组织居民活动提供经费保障，丰富居民业余生活，提高辖区内居民幸福生活指数。

4、工作经费(非工程)， 包含计生工作经费,社区统计室经费，文化活动经费，党团活动经费，防火防汛安全经费，基层建设工作经费，绩效目标:为机关和社区的日常工作提供经费保障，保障机关和社区工作的顺利开展,服务社区居民。

5、维稳经费,绩效目标:保障辖区内社会治安稳定，为辖区内居民营造一个良好的生活环境。

6、工程及其他资金，其中(1)环境整治经费和经济发展经费，绩效目标:保障辖区内环境干净整洁，为辖区内居民提供干净整洁的生活氛围。(2 )社会建设项目工程和非工程,绩效目标:通过一系列环境整治工程和政府购买服务,服务辖区内居民，提升居民的居住环境和幸福生活指数。

（二）、部门绩效实现情况

1.社会效益:通过开展一系列政府购买服务项目和社区环境建设项目，为区内居民提供干净,整洁的生活环境丰富辖区内居民的业余生活 使辖区内居民的幸福指数不断提升。

2.环境效益指标：涉及垃圾人居环境整治资金。 提高社区居民爱护环境的意识，改善辖区内环境卫生，为辖区内居民提供一个干净，整洁的居住环境。

纳入财政重点绩效评价的财政支出项目财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分。根据综合考核，总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进扶贫救助、环境整治、道路改造、节能环保、医疗卫生等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出275.52万元，比2017年增加占1.86%.

（二）一般性支出情况。2018年度本部门开支培训费 0.33万元，用于开展党校培训，人数2人。

（三）政府采购支出情况。按照财政文件要求，2018年对固定资产相关项目作政府集中采购。2018 年度政府采购支出总额88.73万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购服务支出78.82 万元。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套），单位办公楼一幢价值98.9790万元。

第四部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件：2018年邵阳市北塔区状元洲街道办事处部门决算公开表格

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

北塔区状元洲街道办事处

2018年9月12日