北塔区状元洲街道2017年部门决算情况说明

一、基本情况及主要职能

北塔区状元洲内设有办公室11个。办事处机构编制人数45人，实有人数133人，其中在职109人，退休24人。

部门主要职责

1、制定和组织实施本办经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本办建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本办区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门收支概况

     2017年度状元洲街道年结转和结余6961298元，本年度财政拨款收入29238122.78元，其他收入9711217.65元，决算总收入38949340.43元。

部门决算总支出43340283.02元，其中基本支出37752197.2元，占总支出的87%，其中项目支出5588085.82元，占总支出的13%。年末结转和结余2570355.41元。

　（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入38949340.43元。总支出43340283.02元。

　（二）收入决算情况：2017年收入38949340.43元，其中：一般公共预算拨款收入28118122.78元，政府性基金预算拨款收入1120000元。

　（三）支出决算情况：2017年支出43340283.02元，其中:一般公共服务14971910.98元，公共安全85800元。

　　三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入29238122.78元，一般公共预算财政拨款收入28118122.78元，政府性基金预算财政拨款收入1120000元。

财政拨款总支出33791554.9元，一般公共预算财政拨款支出32641554.9元，政府性基金预算财政拨款支出1150000元。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入29238122.78元。一般公共预算拨款支出33791554.9元。

（二）2017年一般公共预算拨款收入29238122.78元，其中：一般公共预算拨款收入28118122.78元，政府性基金预算拨款收入1120000元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出32641554.9元。基本支出：28877806.9元，其中：工资福利支出6844970.14元,商品和福利支出2546868.73元,对个人和家庭补助支出1078182.27元。项目支出：3763748元。

五、“三公”经费决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费决算总额330543元。其中公务用车运行维护费支出187119元，公务接待费支出143424元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费187119元。

（二）公务接待费

2017年单位共执行国内公务接待52批次，718人次，公务接待费开支143424元。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附：2017年部门决算公开表格附件(1-8表)。

      1、收入决算总表

      2、收入决算表

      3、支出总表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      7、 部门决算相关信息统计表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9、政府采购情况表

邵阳市北塔区状元洲街道办事处

               2018年10月10日