中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告
时间: 2021-08-26 13:26 来源:北塔区委网络安全和信息化委员会办公室 【字体:

根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》(邵北财绩〔2021〕3号)文件精神,我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,专款专用,提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办)是区委工作部门,为正科级,由区委统一领导和管理。

1、主要职能

此项内容依法不予公开。

2、机构情况

此项内容依法不予公开。

3、人员情况

中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室编制人数8人,实际人数6人,其中在职人数6人,离退休0人,遗属补助人数0人,小车编制数0台,无房屋。

(二)2020年重点工作

2020年网信办的重点工作有以下几点:1、网络综合治理;2、网络安全;3、网宣网评;4、网络舆情监控及处置;5、疫情防控;6、精准扶贫7、平安创建。

(三)整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入98.2万元,其中年初结转和结余6.69万元,财政拨款91.51万元,其他收入0万元;决算支出98.2万元,年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下(单位:万元):

项目

收入

支出

年末结转结余

合计

年初结转、结余

财政拨款

小计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

预算

80.6

0

80.6

80.6

34.56

46.04

0

0

决算

98.2

6.69

91.51

98.2

51.26

46.94

0

0

差异率

21.84%

0

13.54%

21.84%

48.32%

1.95%

0

0

2、支出决算

2020年度决算支出98.2万元,其中基本支出98.2万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。部门支出决算明细如下(单位:万元):

项目

财政拨款—基本支出

财政拨款—项目支出

工资福利支出

45.77

0

商品和服务支出

46.94

0

对个人和家庭的补助

5.49

0

资本性支出

0

0

合计

98.2

0

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年,我办基本支出98.2万元,其中包括年初预算项目资金共计40万(分别为红网建设经费6万;网络安全监测和攻防应急演练经费7万;网信工作经费2万;舆情监控系统租赁及服务经费20万;重大突发敏感舆情引导经费5万;主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类:其中工资福利支出45.77万元,占基本支出的46.61%;商品服务支出46.94万元,占基本支出的47.8%;对个人家庭补助支出5.49万元,占基本支出的5.59%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。)

(二)项目支出

2020年,我办项目支出0万元。

(三)项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

(四)“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行,厉行节约,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公务接待公函一致,一起作为财务报销凭证。

2020年我办“三公”经费决算支出数0.13万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0.13万元(同比2019年0万元增加0.13万元,主要原因是2019年我们单位新成立,无公务接待费)、公务用车运行维护费0万元

(五)基本支出的公用经费情况

2020年我办决算支出日常公用经费46.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、用于其他商品和服务支出等支出。具体明细如下(单位:万元):

项目

决算支出

占比

办公费

5.53

11.78%

印刷费

6.93

14.76%

咨询费

0.33

0.7%

邮电费

0.14

0.3%

差旅费

0.6

1.28%

维修(护)费

9

19.18%

公务接待费

0.13

0.28%

劳务费

1.26

2.68%

委托业务费

3

6.39%

工会经费

2.72

5.8%

其他交通费用

4.26

9.06%

其他商品和服务支出

13.04

27.79%

合计

46.94

100%

(六)部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度,我办严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序,加强了经费支出的监督管理,实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

资产管理情况

我办建立健全了完整有效的资产管理制度,资产管理实行账物分离,确定专人负责。财务部门负责管账,相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告办领导,经办领导审批后,办理政府采购手续,办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购,股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我办资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

(一)预算配置

2020年,我办在职人员编制数为8人,年末实际在职人数为6人,财政在职人员控制率为75%。年初预算收入80.6万元,年末决算收入98.2万元;年末决算支出98.2万元,项目资金结转结余0万元。

(二)预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到股室,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制,建立预算指标额度台账,将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况,及时公布“三公经费”支出情况,接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金,在区财政局的督导下,严格按专项资金项目实施方案执行,督促项目承担单位加快项目实施进度,及时办理报账、验收、结算等相关手续,做到不集中使用、不滥用资金,最大限度提高专项资金利用效率。

(三)预算管理

为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我办根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)提升支出绩效

2020年,我办全面落实区委、区政府的各项工作部署,牢固树立发展意识,大力弘扬实干精神,扎实推进各项工作,各项工作任务全面完成,财务管理规范,单位行政运行稳定有序。

(五)评价结论

结合我办财政资金的使用情况,认真组织开展整体支出绩效自评,自评等级“良好”。

四、存在的问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制,但在2020年部门预算执行过程中,仍然存在一些问题,如年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张,往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、措施和建议

(一)进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案,按时间节点落实好项目实施进度,争取项目早实施、早完成、早验收,确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结、合理使用,充分体现项目资金投向的目标和效益。

(二)进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性,开展好支出绩效管理工作,运用好绩效评价结果,不断提升绩效管理水平。

附件北塔区委网信办2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年8月26日       

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