目录
第一部分 田江街道办事处2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、政府性基金预算支出说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、绩效目标设置情况
7、一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职责职能
(1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务;
(2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制;
(3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;
(4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;
(5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序;
(6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;
(7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;
(8)制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实;
(9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;
(10)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;
(11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;
(12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;
(13)制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源;
(14)组建社区服务志愿者队伍,动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;
(15)兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;
(16)指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求;
(17)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;
(18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识;
(19)承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
从预算单位构成看,田江街道属乡镇(街道)一级单位预算。我街道根据编委核定,下设6个内设机构、1个综合行政执法大队、3个直属事业单位,全部纳入办2021年部门预算编制范围。
下设6个内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。下设1个执法机构为:综合行政执法大队。下设3 个直属事业单位为:1、社会事务综合服务中心(挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位:
田江街道办事处本级。
三、预算收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入,项目收入未纳入年初预算。支出包含保障街道机关的基本运行的经费。
1.总收支情况:2021年田江街道办事处部门预算总收入615.4718万元,其中:财政拨款收入504.4718万元,占总收入的81.97%,其他收入110万元,占总收入的17.87%。
2.总支出情况:2021年田江街道办事处部门预算总支出615.4718万元,其中:财政拨款支出504.4718万元,占总支出的81.97%,其他支出110万元,占总支出的17.87%。
3.收入预算:2021年年初预算数615.4718万元,一般公共财政拨款收入504.4718万元,其他收入110万元,无政府性基金预算拨款。收入较去年减少96.9869万元,减少的原因是将其他收入减少。
4.支出预算:2021年年初预算数615.4718万元,其中,基本支出504.4718万元。支出较去年减少96.9869万元,减少的原因是其他支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出504.4718万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为504.4718万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、部门经济科目总支出情况说明
2021年部门经济科目支出615.4718万元,其中:
工资福利支出476.1384万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出134.5904万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助4.743万元,主要包括:遗属费。
资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出说明
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出表为空表。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年度街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算23.5904万元,比2020年预算减少0.2083万元,下降0.88%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费6.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.7万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.52万元,减少的原因是规范资金来源及使用,并贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费、培训费预算数为0万元。
4、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额283.5万元,其中:政府采购货物预算7.6万元,政府采购服务预算275.9万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆,主要是消防车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标615.4718万元;由于无项目预算,因此部门项目支出绩效目标申报0个。
7、一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北塔区田江街道办事处
2021年1月15日