邵阳市北塔区田江街道办事处2018年部门决算情况说明
时间: 2019-09-20 09:52 来源:北塔区田江街道办事处 访问量: 【字体:

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第一部分  田江街道办事处预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  田江街道办事处预算单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 田江街道办事处预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

1、职责职能

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务; 

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制; 

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作; 

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理; 

5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序; 

6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查; 

7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动; 

8)制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实; 

9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作; 

10)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作; 

11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作; 

12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益; 

13)制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源; 

14)组建社区服务志愿者队伍,动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业; 

15)兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作; 

16)指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求; 

17)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动; 

18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识; 

19)承办区委、区政府交办的其他事项。 

2、机构设置

从决算单位构成看,田江街道属乡镇(街道)一级单位决算。我街道根据编委核定,下设12个办公室、所、站,全部纳入办2018年部门决算编制范围。

下设5个办公室为:党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、社会管理综合治理办公室,卫生和计划生育办公室;下设1所为:财政所;下设6个站为:农业综合服务站(加挂水利站、林业站、扶贫工作站三块牌子)、文体卫站、卫生和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡规划建设管理服务站。

3、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位:

田江街道办事处本级。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2197.64万元,2017年度收入总计1459.15万元,收入比上年度增长50.61%,总支出2139.25万元,2017年度支出总计1092.99万元,支出比上年度增长95.72%,年末结转和结余424.55万元,2017年度年末结转和结余366.16万元,比上年增长15.95%。收入、支出、年末结转和结余增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入总计2197.64万元,其中一般公共预算财政拨款收入1293.61万元,比上年度增长76.23%,占全年总收入58.86%,政府性基金预算财政拨款收入77万元,比上年减少6.1%,占全年总收入3.5%, 其他收入827.03万元,比上年增长28.6%,占全年收入的37.63%。比上年度增长65.7%,增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

三、2018年度支出决算情况说明

全年支出总计2139.25万元,其中基本支出1564.59万元,占全年支出的73.14%,项目支出574.66万元,占全年支出的26.86%。增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1370.61万元,全年财政拨款支出总计1312.22万元,其中一般公共预算财政拨款收入1293.60万元,上年结转和结余365.96万元,一般公共预算财政拨款支出1312.25万元,年末财政拨款结转和结余424.35万元,与2017年相比,财政拨款收入增长比上年度增长40.46%,财政拨款支出比上年度增长65.7%。增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1312.22万元,占本年支出合计的61.34%。与2017年相比,财政拨款支出增加862.12万元,增长65.7%。增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

2、一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1293.61万元,占全年总收入58.86%,比上年度增长76.23%,增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1312.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出524.41万元,占39.96%;国防支出0.08万元,占0.006%;公共安全支出6.08万元,占0.46%;文化体育与传媒支出50万元,占3.81%;社会保障和就业支出170.98万元,占13.03%;医疗卫生与计划生育支出21.1万元,占1.61%;城乡社区支出79万元,占6.02%;农林水支出276.7万元,占21.09%;商业服务业等支出25万元,占1.91%;住房保障支出33.04万元,占2.52%;其他支出125.82万元,占9.59%。增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.72万元,支出决算为1312.22万元,完成年初预算的136.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排人员经费、日常公用经费等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

按经济分类:工资福利支出430.90万元,比上年增加增长283%,商品和服务支出402.91万元,比上年增长1671%,增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的收入支出,2018年度为全年度。对个人和家庭的补助130.32万元,比上年减少57.11%,减少原因是上级对个人和家庭的补助资金投入减少,经济分类科目调整等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1312.22万元,其中:人员经费561.22万元,占42.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费402.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元,支出决算数为10.26万元,完成预算的98.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.9万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的90%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9.59万元,下降48.31%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元,增长0.5%;增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的公车运行,2018年度为全年度。公务接待费支出决算减少9.64万元,下降96.4%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.9万元,占96.49%;公务接待费支出决算0.36万元,占3.51%。具体情况如下:

①因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

②公务用车购置及运行费支出9.9万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出9.9万元。主要用于车辆维修、加油等。2018年,街道开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

③公务接待费支出0.36万元,共接待18批次90人,主要用于党建、扶贫、农村环境卫生工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收入77万元,上级结转结余71万元,支出125.82万元,主要用于社会福利彩票公益金支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出402.91万元,比2017年增加380.16万元,增长94.35%,增长的原因是我单位是2017年8月成立的新单位,2017年度只有四个半月的支出,2018年度为全年度。

2)“三公”经费支出情况。2018 年“三公”经费决算数总额为10.26万元,其中:公务接待费0.36万元,公务用车运行费9.9万元,无公务用车购置费,无因公出国(境)费。2018年“三公”经费决算较2017年减少9.586万元,减少的原因是厉行节约,规范资金使用。

3)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费、培训费为0万元。

4)政府采购支出情况

2018年度政府采购计划采购总额74.5万元,其中:政府采购货物预算6.5万元,政府采购服务预算68万元。本年度政府实际采购总额135.04万元,其中:政府采购货物预算6.8万元,政府采购服务预算128.19万元。

5)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车1辆,另外一般公务用车1辆,车辆所有权归北塔区公车平台中心,由我单位使用、维护;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上的办公楼一幢。

十、预算绩效情况的说明

(一)、2018年整体绩效目标:

1、补充政府运行类绩效目标:为机关办公及文体中心运行提供后勤保障,保障办事处日常工作的顺利开展。

2、街道自身建设经费绩效目标:为机关建设提供经费保障。

3、部分下划及财政预算类项目绩效目标:为村、社区组织居民活动提供经费保障,丰富居民业余生活,提高辖区内居民幸福生活指数。

4、工作经费(非工程),包含计生工作经费、社区统计室经费、文化活动经费、党团活动经费、防火防汛安全经费,基层建设工作经费绩效目标:为机关和社区的日常工作提供经费保障,保障机关和社区工作的顺利开展,服务社区居民。

5、维稳经费绩效目标:保障辖区内社会治安稳定,为辖区内居民营造一个良好的生活环境。

6、工程及其他资金绩效目标:其中(1)环境整治经费和经济发展经费,绩效目标:保障辖区内环境干净整洁,为辖区内居民提供干净整洁的生活氛围。(2 )社会建设项目工程和非工程,绩效目标:通过一系列环境整治工程和政府购买服务,服务辖区内居民,提升居民的居住环境和幸福生活指数。

(二)、部门绩效实现情况

2018年绩效目标完成情况:

1、补充政府运行类绩效目标:全年度已为机关办公及文体中心运行提供后勤保障,保障办事处日常工作的顺利开展并圆满完成了全年工作任务。

2、街道自身建设经费绩效目标:已为机关建设提供经费保障并全面完成各项工作任务。

3、部分下划及政策类项目绩效目标全面完成,全年共为社区组织居民活动提供经费保障,并丰富村民、居民业余生活,提高辖区内村民、居民幸福生活指数。

4、工作经费(非工程)目绩效目标全面完成。包含计生工作经费,社区统计室经费,文化活动经费,党团活动经费,防火防汛安全经费,保证了基层建设工作经费绩效目标,为机关和村、社区的日常工作提供经费保障,保障机关和社区工作的顺利开展,服务社区居民。

5、维稳经费绩效目标目绩效目标全面完成。保障辖区内社会治安稳定,为辖区内居民营造一个良好的生活环境。

6、工程及其他资金目绩效目标全面完成,其中(1 )环境整治经费和经济发展经费,绩效目标:保障辖区内环境干净整洁为辖区内居民提供干净整洁的生活氛图。 (2 )社会建设项目工程和非工程,绩效目标:通过一系列环境整治工程和政府购买服务,服务辖区内居民,提升居民的居住环境和幸福生活指数。

(三)、效果目标实现情况

1、社会效益:通过开展一系列政府购买服务项目和社区环境建设项目,为区内居民提供干净,整洁的生活环境丰富辖区内居民的业余生活 使辖区内居民的幸福指数不断提升。

2、环境效益指标:涉及垃圾人居环境整治资金。 提高社区居民爱护环境的意识,改善辖区内环境卫生,为辖区内居民提供一个干净,整洁的居住环境。

纳入财政重点绩效评价的财政支出项目财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式,满分值为96分。根据综合考核,总体评价优良,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进扶贫救助、环境整治、道路改造、节能环保、医疗卫生等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。

第四部分相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度北塔区田江街道办事处部门决算公开表

邵阳市北塔区田江街道办事处

2019年9月20日   

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