目录

第一部分 市园艺场2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《宪法》和《预算法》规定，市园艺场管委依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办北塔区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个，包含市园艺场机关。

二、部门预算单位构成

纳入2019年市园艺场预算的内设机构包括：党政办、民政办、创文创卫办、财政所、拆违控违办、信访维稳办、文化站、城建办、农业站、动物防疫站、水利站、畜牧站、群工站、项目领导小组办公室。部门在职实有人数10人，离退休人员4人。

三、预算收支情况

1.总收支情况：2019年市园艺场部门预算总收入93.52万元，其中：财政拨款收入93.52万元，占总收入的100%。

2.收入预算：2019年年初预算数93.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入93.52万元，较去年增加1.77万元，主要是增加了部分公用经费收入。

3.支出预算：2019年年初预算数93.52万元，其中，基本支出93.52万元，占总支出的100%；项目支出0万元。支出较去年增加1.77万元，主要是增加了一般商品经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入市园艺场万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为93.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，本年预算无项目支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

市园艺场2019年部门经济科目支出93.52万元，其中：

工资福利支出85.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度本单位机关运行经费财政拨款预算7.63万元，比2018年预算增加0.02万元，增加0.3 %。主要是办公费及业务费有略微增加，基本与上年保持不变。机关运行经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：

公务接待费1万元，预计接待批次60批，260人次，2019年“三公”经费预算较2018年减少1.9万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，对公用经费进行压减；

无因公出国（境）费且较上年无变化；

无公务用车运行及购置费用，本单位公务用车保有量为0辆。较上年无变化；

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市园艺场所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算收支

市园艺场2019年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本单位预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标93.52万元；部门项目支出绩效目标申报0个，资金0元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：邵阳市园艺场2019年度部门预算公开表

邵阳市园艺场

2019年1月17日