邵阳市园艺场2018年部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门决算基本情况

一、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度一般公共预算拨款总体情况

（二）一般公共预算拨款收入情况

（三）年一般公共预算拨款支出情况

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

八、相关的名称解释

第三部分  公开附件

2018年度邵阳市市园艺场部门决算公开表格

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据《宪法》和《预算法》规定，市园艺场管委依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办北塔区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

北塔区市园艺场系财政全额拨款的正科级事业单位，纳入2018年市园艺场预算的内设机构分别是：党政办、民政办、创文创卫办、财政所、拆违控违办、信访维稳办、文化站、城建办、农业站、动物防疫站、水利站、畜牧站、群工站、项目领导小组办公室。部门在职实有人数14人，离退休人员4人。

第二部分  部门决算基本情况

一、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入401.25万元。比上年增加21.18万元，增幅6.7%。总支出209.81万元，比上年减少166.70万元，减幅44.27%。

（二）收入决算情况

2018年收入401.25万元，其中：财政拨款收入353.78万元，其他收入47.50万元，与2017年相比增加了25.18万元。增加原因：财政拨款收入较往年有所增长。

（三）支出决算情况

2018年支出209.81万元，其中:一般公共服务92.17万元，社会保障和就业36.70万元，医疗卫生与计划生育支出4.55万元，农林水支出9万元，商业服务业支出3万元，其他支出10万元，住房保障支出6.82，其他支出50.55万元，与2017年相比减少了166.70万元，减幅44.27%。减少原因：项目支出大幅减少、人员经费减少，本年度部分工资结转至下年度发放等。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入353.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入353.75万元，年初拨款结转和结余14.29万元；财政拨款总支出145.41万元，其中:一般公共服务78.33万元，社会保障和就业36.70万元，医疗卫生与计划生育支出4.55万元，农林水支出9万元，商业服务业支出10万元，住房保障支出6.28万元，年末财政拨款结转和结余222.63万元。

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度一般公共预算拨款总体情况

2018年一般公共预算拨款收入353.75万元。比上年增加158.10万元，增幅80.81%。一般公共预算拨款支出145.41万元，比上年减少101.24万元，减幅41.04%。

（二）一般公共预算拨款收入情况

2018年一般公共预算拨款收入情况353.75万元，其中：一般公共预算拨款收入353.75万元。与2017年相比，增加158.10万元，增幅80.81%。增加原因：一是人员经费正常增长，如工资晋级晋档，津贴标准增加，二是日常公用经费开支增长，年初预算安排收入比上年增长。

（三）年一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出145.41万元。基本支出：145.41万元，其中：工资福利支出82.68万元,对个人和家庭补助支出42.00万元，商品和福利支出107.25万元。项目支出：10万元，其中，资本性支出10万元。与2017年相比减少101.24万元。减少原因：一是项目开支大幅减少；二是市园艺场按照上级规定严格控制一般性支出。

四、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4.5万元，决算数为4.0万元.其中：公务接待费预算数为4.5万元，决算数为4.0万元，公务接待26批230人次。主要用于创文创卫、项目加班、其他工作加班开餐、正常接待等工作产生的费用。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.54万元，邵阳市园艺场按照中央、省和市、区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、政府性基金决算

邵阳市市园艺场2018年无政府性基金决算支出。

六、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年整体绩效目标:

1、补充政府运行类,绩效目标:为机关办公,及老年活动室文化馆运行提供后勤保障,保障市园艺场办公大楼日常工作的顺利开展。

2、场内自身建设经费,绩效目标:为场内办公建设提供经费保障。

3、部分下划及政算类项目,绩效目标:为场内一工区、二工区、三工区及老年活动室、组织居民活动提供经费保障,丰富居民业余生活,提高辖区内居民幸福生活指数。

4、工作经费(非工程),包含计生工作经费,统计室经费,文化活动经费,工区活动经费,防火防汛安全经费,基层建设工作经费,绩效目标:为机关和工区的日常工作提供经费保障,保障机关和下属工区内工作的顺利开展,服务场内居民。

5、维稳经费,绩效目标:保障辖区内社会治安稳定,为辖区内居民营造一个良好的生活环境。

6、工程及其他资金

我场无工程及其他资金。

(二)、部门绩效实现情况

1. 社会效益:通过开展一系列政府购买服务项目和场内环境建设项目,为场内居民提供干净,整洁的生活环境丰富辖区内居民的业余生活使辖区内居民的幸福指数不断提升。

2. 环境效益指标:涉及垃圾人居环境整治资金。提高各工区内居民爱护环境的意识,改善各工区内环境卫生,场内居民提供一个干净,整洁的居住环境。

纳入财政重点绩效评价的财政支出项目财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式,满分值为100 分。根据综合考核,总体评价优良,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进扶贫救助、环境整治、道路改造、节能环保、医疗卫生等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

我场为全额拨款事业单位，机关（事业）运行经费不在决算统计范围，特此说明。

（二）政府采购情况

2018年北塔区市园艺场无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

邵阳市园艺场无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

八、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  公开附件

附件：2018年度邵阳市市园艺场部门决算公开表格