根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，区委组织部对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

中共邵阳市北塔区委组织部(以下简称区委组织部)是北塔区委主管的职能部门，为正科级，由区委统一领导和管理。

主要职能

1、贯彻执行中央、省、市关于组织、干部、人才及老干工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干工作有关制度并组织实施。

2、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，会同有关部门对乡镇（街道）党（工）委和区委管理的企事业单位党委（党组）换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；负责全区党费收缴及管理工作；组织和开展新时代党的建设的理论研究。

3、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

4、提出乡镇（街道）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县处级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔的指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；组织开展职务与职级并行工作；指导乡镇（街道）和区直部门领导班子的思想作风建设。

5、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对全区干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训，指导、协调、检查全区和区直部门的干部教育工作。

8、制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作和选拔优秀人才；指导有关专家开展活动。

9、负责全区离（退）休干部工作。贯彻执行上级有关离（退）休干部工作的方针、政策，制订全区离（退）休干部工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离（退）休干部管理和服务工作，加强对离退休干部党建工作指导；承担区关心下一代工作委员会的工作。

10、负责区直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属党组织的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

11、负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全区非公有制经济组织和新社会组织基层党建工作，规范基层组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

12、负责全区公务员管理工作。组织实施全区国家公务员的职位分类、录用、考核等管理工作。

13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

机构情况

区委组织部包含区委组织部机关，内设机构7个，即：办公室（调研组）、组织组、干部组、人才组、干部监督组（举报中心）、干部信息组、干部教育组。下设二级机构1个，部属参公事业单位党员教育中心。

人员情况

区委组织部编制人数14人，实际人数32人，离退休 0人，遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际无，房屋面积210平方米。

（二）2020年重点工作

2020年，在区委、区政府的领导下，区委组织部紧紧围绕组织、干部、人才等相关工作，坚持党建引领，全面落实区委、区政府的工作目标，系统上下凝心聚力，尊法治、强担责、比实干，各项工作稳中有进、持续向好。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入424.41万元，其中年初结转和结余20.20万元，财政拨款404.21万元，其他收入0万元；决算支出424.21万元，年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出424.41万元，其中基本支出424.41万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，区委组织部基本支出424.41万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出217.31万元，占基本支出的51.20%；商品服务支出184.55万元，占基本支出的43.49%；对个人家庭补助支出17.74万元，占基本支出的4.18%；资本性支出4.81万元，占基本支出的1.13%。

（二）项目支出

2020年，区委组织部项目支出0万元。    

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年区委组织部“三公”经费决算支出数5.32万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费5.32万元（同比2019年5.81万元减少0.49万元，主要原因是区委组织部厉行节约、减少了招待费）、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年区委组织部决算支出日常公用经费189.36万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、招待费、劳务费、委托业务费、交通费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，区委组织部制订了《北塔区委组织部财务内控制度（试行）》、《北塔区委组织部财务管理制度（试行）》严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。依据上级批复的建设实施方案实施，严格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项目竣工验收。项目完工后组织专业的技术人员和专门的技术机构进行项目验收并联合出具项目验收报告。并按要求上报专项资金绩效自评报告，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。

（七）资产管理情况

区委组织部建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须报告局领导，经局领导审批后，办理采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年区委组织部资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，区委组织部在职人员编制数为14人，年末实际在职人数为32人。年初预算收入228.92万元，年末决算收入424.41万元；年末决算支出424.41万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，区委组织部制订了《北塔区委组织部财务管理办法》、《北塔区委组织部财务内控制度（试行）》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，区委组织部全面落实区委、区政府2020年工作部署，坚持完成工作目标，系统上下凝心聚力，尊法治、强担责、比实干，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合区委组织部财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“优秀”。

四、存在的问题

编制人数不足，我部编制干部工作任务繁杂，身兼数职，一人多岗。应对措施：增加人员编制，缓解目前人员不足的现状。

五、措施和建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区委组织部2020年部门整体支出绩效自评基础数据表

中共邵阳市北塔区委组织部

2021年8月26日