北塔区征收办2019年预算公开情况说明 

目录

第一部分 北塔区征收办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

受北塔区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理。

（二）机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个，包含北塔区征收办机关，无所属二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区征地和房屋征收办公室本级，无所属二级机构预算。

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含北塔区征收办机关基本运行的经费及年度行政应诉工作等专项经费。

1.总收支情况：2019年北塔区征收办部门预算总收入161.6656万元，其中：财政拨款收入161.6656万元，占总收入的100%。

2.收入预算：2019年年初预算数161.6656万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加101.243万元，主要增加原因是征收办为2018年7月新成立的财政拨款的事业单位，2018年只有半年收入预算，而2019年为全年收入预算。

3.支出预算：2019年年初预算数161.6656万元，其中，基本支出142.6656万元，项目支出19万元。支出较去年增加101.243万元，主要增加原因是征收办为2018年7月新成立的财政拨款的事业单位，2018年只有半年支出预算，而2019年为全年支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入161.6656万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为142.6656万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：项目征拆办公经费4万元，主要用于项目征拆工作方面开支；2018年度行政应诉工作经费15万元，主要用于征拆项目行政应诉开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区征收办2019年部门经济科目支出161.6656万元，其中：

工资福利支出124.7206万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出17.945万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

资本性支出9万元，主要包括：办公设备购置

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度北塔区征收办本级机关运行经费财政拨款预算124.7206万元，比2018年预算增加101.243万元，增长167.55%。主要是征收办为2018年7月新成立的财政拨款的事业单位，2018年机关运行经费只有半年预算，而2019年为全年预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年增加了2万元，主要增加原因是征收办为2018年7月新成立的财政拨款的事业单位，2018年没有“三公”经费预算。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，北塔区征收办单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区征收办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标161.6656万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金19万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2019年度北塔区征地和房屋征收办公室预算公开表

北塔区征地和房屋征收办公室

2019年1月17日