北塔区住建局(人防办)2021年预算公开情况说明
时间: 2021-01-15 09:27 来源:北塔区住建局 【字体:

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第一部分 住建局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规,拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2.综合管理城市建设和城建监察工作;研究提出新城发展规划 ,参与编制新城发展计划,负责城区基础设施建设管理,指导集镇扩建管理工作。

3.负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施,全区住房保障规划的制度和落实,经济适用房和廉租住房的建设和管理。

4.负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等),负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为,组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理,参与重点工程建设管理。

5.负责区内的各类建设项目的报建审批,代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

6.依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金,具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

7.加强和推进建筑节能,负责和指导全区规划、建设和管理工作;负责城市标志性建筑的保护工作。

8.研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划,负责建设职工队伍培训和继续教育。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

内设机构设置:区住建局设办公室、工程建设股(加挂行政审批服务股牌子)、城乡建设股、工程监管股(加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子)、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

北塔区住建局,北塔区建设工程安全和质量监督站,北塔区人民防空工程质量监督站

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含住建局机关及局属事业单位基本运行的经费、北塔区住建局归口管理的农村危房改造、人防等专项经费。

1.总收支情况:2021年北塔区住建局部门预算总收入221.3748万元,其中:基本支出财政拨款收入205.1748万元,占总收入的92.68%;专项资金财政拨款16.2万元,占总收入的7.32%

2021年北塔区住建局部门预算总支出221.3748万元,其中:工资福利支出182.9846万元,占总支出的82.66%;一般商品和服务支出22.1902万元,占总支出的10.02%;项目支出16.2万元,占总支出的7.32%。

2.收入预算:2021年年初预算数221.3748万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加了39.614万元,主要是增加了工资福利支出。

3.支出预算:2021年年初预算数221.3748万元,其中,基本支出205.1748万元,项目支出16.2万元。支出较去年增加了39.614万元,主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入221.3748万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为205.1748万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为16.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:办公房租赁经费5.2万元,主要用于办公房租赁开支;农村危房改造经费4万元,主要用于农村危房改造项目发生的工作开支;人防经费3万元,主要用于人防工作开支;住建经费4万元,主要用于住建局日常工作开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区住建局2021年部门经济科目支出221.3748万元,其中:工资福利支出182.9846万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出22.1902万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

专项商品和服务支出16.2万元,主要包括:办公房租赁、人民防空和农村危房改造等专项支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算22.1902万元,比2019年预算增加了0.4857万元,增加了2.24%。主要是人员增加及变动。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为2万元,其中:公务接待费2万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,主要为办公设备购置。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

住建局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标221.3748万元;部门项目支出绩效目标申报4个,资金16.2万元。

七、名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:北塔区住建局2021年部门预算公开表

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