北塔区住房和城乡建设局2018年部门决算说明
时间: 2019-09-17 11:04 来源:北塔区住房和城乡建设局 访问量: 【字体:

北塔区住房和城乡建设局2018年部门

决算说明

目录

第一部分北塔区住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   北塔区住建局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 北塔区住建局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、单位概况

1、主要职能

根据《邵阳市北塔区人民政府办公室关于北塔区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定,北塔区住建局履行以下主要职责:

(一)加强城区基础设施建设管理,指导城区扩建管理工作。

(二)负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为。

(三)加强和推进建筑节能,改善人居生态环境,促进城镇化健康发展。

2、部门算单位构成

北塔区住建局包括1个行政机关及北塔区建筑工程管理站、北塔区城镇绿化站2个下属事业单位,均为全额拨款。在职实有人数26人,离退休人员7人。住建局决报表包括区本级2个所属二级机构在内的汇总决算

二、北塔区住建局2018年度部门部门决算公开表格(见附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1302.19万元,比上年减少1129.39万元,下降46.45%,其中:本年财政拨款收入1211.29万元,占收入合计的93.02%;其他收入90.9万元,占收入合计的6.98%。2018年度总支出917.72万元比上年减少1760.65万元,下降65.74%。其中:基本支出407.66万元,占支出合计的44.42%;项目支出510.06万元,占支出合计的55.58%。下降主要原因:本年度比上年度项目减少,项目总投资减少。

(二)收入决算情况

2018年收入1302.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1211.29万元,占收入合计的93.02%;其他收入90.9万元,占收入合计的6.98%。政府性基金预算拨款收入0万元占收入合计的0%。

(三)支出决算情况

2018年支出917.72万元,其中:一般公共服务224.66万元,社会保障和就业支出37.33万元,医疗卫生计划生育支出14.96万元,城乡社区支出527.48万元,住房保障支出16.38万元,其他支出96.92万元

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总计2219.91万元,比上年减少2890.04万元,下降56.55%。主要原因:本年度比上年度项目减少,项目总投资减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算拨款支出774.91万元。基中:一般公共服务支出200.16万元,占本年财政拨款25.83%;社会保障和就业支出37.33万元,占本年财政拨款4.82%;医疗卫生计划生育支出14.96万元,占本年财政拨款1.93%;城乡社区支出506.08万元,占本年财政拨款65.31%;住房保障支出16.38万元,占本年财政拨款2.11%。

2、财政拨款支出决算结构情况

1)一般公共服务支出2018年度决算200.16万元,比年初预算增加200.16万元,增长100%,主要原因:上年度已完成项目的款项结算。

2)社会保障和就业支出2018年度决算37.33万元,比年初预算减少0.66万元,下降1.74%,主要原因:单位人员调出,人数减少。

3)医疗卫生计划生育支出14.96万元,比年初预算减少1.24万元,下降7.65%,主要原因:单位人员调出。

4)城乡社区支出506.08万元,比年初预算增加271.25万元,增长115.51%,主要原因:上年度已完成项目的款项结算。

5)住房保障支出16.38元,比年初预算减少4.16万元,下降20.25%,主要原因:单位人员调动

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出313.71万元,其中:工资福利支出227.93万元,占比72.66%;对个人和家庭补助支出36.27万元,占比11.56%;商品和福利支出49.51万元,占比15.78%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018“三公”经费预算数为3万元,决算数为2.72万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为3万元,决算数为2.72万元,比上年减少0.05万元,下降1.8%。公务接待35420人次。

(八)政府性基金决算

区住建局2018度无政府性基金收支。

(九)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本单位2018年度无重点绩效管理项目。

(十)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

2018住建局机关运行经费财政拨款支出49.51万元,比年初预算数增加8.09万元,增长19.53%,增加原因:因本年度工作需要,增加了“蓝天保卫战”项目宣传印刷费及劳务工资。

2.国有资产占有使用情况

北塔区住建局无公车,无价值50万元以上的大型设备。

3.政府采购情况

2018区住建局政府采购支出总额0万元。

四、相关的名称解释。

如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度北塔区住建局部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

北塔区住房和城乡建设局

2019年9月17日  

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