邵阳市北塔区总工会2020年预算公开
情况说明
目录
第一部分 总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、政府性基金预算支出
6、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算支出表
14、一般预算基本支出表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
(一)职能职责
总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体,依照法律和《中国工会章程》开展维护职能,维护职工合法权益;建设职能,引导职工参加建设和改革;参与职能,推动和组织职工参与国家和社会事务管理:教育职能,提高职工队伍整体素质。同时,承办区委、区人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
纳入2020年部门预算编报的单位1个,没有二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:区总工会。
三、预算收支情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、劳模慰问等专项经费。
1.总收支情况:2020年区总工会部门预算总收入30.24万元,其中:财政拨款收入30.24万元,占总收入的100%。
2020年区总工会部门预算总支出30.24万元,其中:支出30.24万元,占总支出的100%。
2.收入预算:2020年年初预算数30.24万万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加了0.7万元,主要增加了工资调整部分预算。
3.支出预算:2020年年初预算数30.24万元,其中,基本支出24.24万元,项目支出6万元。支出较去年增加了0.7万元,主要是增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入30.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为24.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:工会工作经费1.6万元,主要用于双联、困难职工帮扶、一户一产业;劳模慰问经费2.4万元,主要用于劳模经济补贴发放和劳模疗养休养;乡、街道工会工作经费2万元,主要用于补助乡、街道工会工作经费。
五、部门经济科目总支出情况说明
区总工会2020年部门经济科目支出24.24万元,其中:
工资福利支出20.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出3.94万元,主要包括:办公费、印刷费手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助没有。
无资本性支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年度单位机关运行经费财政拨款预算24.24 元,比2019年预算增加了0.7万元,增加3%。主要是人员经费增加了预算。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数总额为0.15万元,其中:公务接待费0.15万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算与2019年持平,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
4、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,区总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、政府性基金预算支出
区总工会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标6万元;部门项目支出绩效目标申报3个,资金6万元。
七、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
北塔区总工会
2020年1月17日